米脂县林业局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已申签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策。拟定全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地。起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施，负责全县林业行政处罚和执法稽察工作，开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目。管理、监督全县各项林业资金，负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，参与县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查，监督林木的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、森林旅游、林木、花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省、市、县政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设管理。

13、参与县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制134人，其中行政编制14人、事业编制120人；实有人员188人，其中行政27人、事业161人。本单位管理的离退休人员74人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：米脂县林业局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：米脂县林业局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县林业局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：米脂县林业局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县林业局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表编制部门：米脂县林业局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：米脂县林业局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县林业局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入（含2018年结余）总计 5965.7万元，支出（含2018年结余）总计 5965.7万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少2181.21万元，减少26.8%，主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计 5965.7万元，其中：财政拨款收入5965.7万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计5965.7万元，其中：基本支出2162.61万元，占支出36%；项目支出3803.09万元，占64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入（含2018年结余）总计 5965.7万元，支出（含2018年结余）总计 5965.7万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少2181.21万元，减少26.8%，主要是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出5965.7万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2181.21万元，减少26.8%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为5965.7万元，按照政府功能分类科目，其中：节能环保支出（类）为1709.11万元，农林水支出（类）4256.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2162.61万元，包括：人员经费支出2084.92万元和公用经费支出77.69万元。

人员经费2084.92万元，主要包括工资福利支出2084.92万元，具体为：

工资福利支出：基本工资681.99万元，津贴补贴408.82万元，奖金21.1万元，绩效工资504.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费171.41万元，职业年金缴费101.72万元，职工基本医疗保险缴费62.34万元，住房公积金133.52万元。

公用经费77.69万元，主要包括商品和服务支出68.24万元，资本性支出9.45万元，具体为：

商品和服务支出：办公费8.36万元，印刷费5.02万元，水费1.53万元，电费1.6万元，取暖费5.15万元，维修（护）费6.09万元，会议费0.3万元，培训费0.8万元，公务接待费4.36万元，劳务费3万元，工会经费27.18万元，公务用车运行维护费3.86万元，其他商品服务支出0.99万元。

资本性支出：办公设备购置7.45万元，专用设备购置2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.22万元，完成预算的82.2%。决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.86万元，占47%；公务接待费支出决算4.36万元，占53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次，全年无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为5.3万元，支出决算为3.86万元，完成预算的72.8%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待145 批次，1312 人次，预算为4.7万元，支出决算为4.36万元，完成预算的92.8%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0元，支出决算为0.8万元，决算数较预算数增加0.8万元，主要原因是增加了培训次数。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是增加了会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目15个，涉及财政资金3803.09万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目15个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施绩效评价，提高资金使用效率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为31.4万元，支出决算为28.24万元，完成预算的89.9%。决算数较预算数减少3.16万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。