米脂县工业园区管理委员会

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。 根据工业园区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定， 制定相关的实施办法和实施细则。

2、编制和组织实施工业园区建设规划、产业发展规划。

3、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

4、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

5、负责工业园区国有资产的经营管理。

6、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

7、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、综合办公室

2、经济发展和招商服务局

3、规划建设局

4、行政审批管理办公室

5、综合执法局

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级单位。

三、部门人员情况

米脂县工业园区管理委员会事业编制15名。设党工委书记1名（由县长兼任）、管委会主任1名，副书记1名（正科级，实行委任制），副主任2名。内设机构共核定领导职数5名。

截止2019年底，本部门人员编制15人，事业编制15人；实有人员14人。本单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县工业园区管理委员会                                  金额单位：万元

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：  米脂县工业园区管理委员会                                 金额单位：万元

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：  米脂县工业园区管理委员会                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：  米脂县工业园区管理委员会                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：  米脂县工业园区管理委员会                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：  米脂县工业园区管理委员会                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：  米脂县工业园区管理委员会                                 金额单位：万元            

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 3171.72万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加2162.63万元，增加214.23%，主要是项目上工程资金的增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计 3171.72万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计3171.72万元，全部为财政拨款收入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 3171.72万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加2162.63万元，增加214.23%，主要是项目上工程资金的增加。2019年新增小米产业建设项目，投资金额较大，故本年收支有大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 3171.72万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2162.63万元，增加214.23%，主要是项目上工程资金的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 3171.72万元，按照政府功能分类科目为一般公共服务支出（类）为2871.72万元，其中人员经费158.83万元，公用经费20.39万元，项目支出2692.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.83万元，包括：人员经费支出158.83万元、公用经费支出20.39万元、对个人和家庭的补贴3.45万元。

人员经费158.83万元，主要包括基本工资46.65万元，津贴补贴38.32万元，绩效工资29.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费17万元，住房公积金12.4万元等。

公用经费20.39万元，主要包括办公费3.71万元，差旅费4.66万元，劳务费2.21万元，公务车运行维护费2.48万元，其他交通费用1.81万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%，决算数较预算数减少0.02万元，基本与去年持平，主要原因为我单位这几年来保持严格的出车标准，减少运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为零；公务用车购置费支出为零；公务用车运行维护费支出决算2.48万元；公务接待费支出决算为0.04万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

无因公出国支出情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%，决算数较预算数减少0.02万元，基本与去年持平，主要原因为我单位这几年来保持严格的出车标准，减少运行费用。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待1批次，1人次，预算为0万元，支出决算为0.04万元（如没有支出填0），决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是招商引资外来人员招待住宿费。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    2019年政府下基建预算为300万元，支出决算300万元，完成预算100%。主要用于小米产业建设项目的前期费。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目6个，涉及财政资金2992.5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的50%；良好的项目3个，占全部项目的50%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施绩效评价指标体系要求，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。我单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。发现的问题及原因：预算绩效管理包含未来发展目标和发展计划的制定、绩效的考核与评价等多项内容，绩效考核于评价是预算考核管理的重中之重，方式过于单一，造成对预算绩效结果评价缺乏全面的综合性。下一步改进措施：及时对考核结果进行分析处理，从多角度综合评价。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%。决算数较预算数减少0.02万元，基本与去年持平，主要原因为我单位这几年来保持严格的出车标准，减少运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

米脂县工业园区管理委员会

2020年9月15日