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米脂县工业商贸局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）制定全县工业经济发展规划，对全县工业企业进行宏观管理和指导，引进资源开发利用的工业项目，负责工业园区的规划、建设和管理工作。

（二）监测、分析全县经济运行态势，调节经济日常运行，组织实施近期经济运行调控s目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重要问题并向县政府提出意见和建议。

（三）研究企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术引进和推广工作。编制现在企业技术改造的中长期规划和发展方案，负责技改前期项目的审批、上报并组织实施，安排和管理银行专项贷款的技术改造项目，完成上级下达的技改投资任务。

（四）负责新兴产业的政策研究、产品规划，新产品开发，指导资源节约和能源综合利用，组织协调工业企业的环境保护工作和环保产业的发展。

（五）负责企业技术人员的培训工作。配合县政府搞好企业改革，对全县工业企业实行宏观管理和指导，参与研究拟定国有企业改革的方针政策和改制方案，推进现代企业制定建度的建立。加强对国有企业资产的监管。

（六）负责全县煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的行业管理。合理开发、利用、保护能源，规范煤炭生产经营活动，促进和保障煤炭产业的发展。制定煤炭生产和发展规划。指导和加强全县煤炭企业的生产经营活动。负责所属企业和煤炭行业的安全生产工作。负责煤炭行政执法，加强监督检查工作。负责全县范围内煤炭生产和经营企业有关证件的初审、上报工作。

（七）拟订全县石油、天然气行业发展规划并组织协调实施；

负责全县石油天然气行业的前期可行性调研论证，审核申报石油天然气行业基本建设项目和技术改造项目；负责对全县石油、天然气化学行业出现的技术纠纷进行鉴定和调解；协调县内中、省石油天然气开发企业的关系，负责县境内石油天然气生产施工企业的监管和协调服务工作，推进油气资源有序开发。

（八）研究制订全县散装水泥发展规划，鼓励销售和使用散装水泥，负责征缴散装水泥专项基金，完成市散办委托的其它工作。

（九）负责全县电力行业的行政职能和行业管理职能，提出有关电、热政策价格方面的有关意见，指导农村电气化、小电网建设和规划工作，组织协调电力运行工作。

（十）协助市工业信息化局对在米的无线电、公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，推进企业信息化建设。

（十一）执行国家、省、市有关国内外贸易和经济合用的发展战略、方针、政策，拟定全县内外贸、经济合作和外商投资的规章制度并组织实施。

（十二）拟定国内外贸易的发展规划，制定现代流通业重点发展设施的布局规划，推进流通产业结构的调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（十三）负责商品流通的行业管理和流通领域食品安全管理，负责重要消费品市场调控，促进城乡市场体系建设。

（十四）负责商业服务业的行业管理，拟定全县商业网点的规划和实施。

（十五）负责成品油市场、畜禽定点屠宰、酒类流通、拍卖、

典当、租赁、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车等特殊行业和重要商品的管理。

（十六）负责家电下乡、万村千乡市场工程、双百市场工程、东桑西移工程的组织、实施、管理。

（十七）指导全县外商投资工作，贯彻执行国家外商投资政策，负责商品进出口和技术贸易工作。

（十八）指导并促进内外贸领域行业协会、社会中介组织的发展。

（十九）对民爆企业、民爆物品的日常管理。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县工业商贸局（本级）
2	米脂县商贸服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员63人，其中行政30人、事业33人。本单位管理的离退休人员72人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表
表2	收入决算表
表3	支出决算表
表4	财政拨款收入支出决算总表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：记得填制表头                                          金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2169.96	1、一般公共服务支出	2169.96
2、政府性基金预算财政拨款	373.66	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	61
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	373.66
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出	1674.48
		15、商业服务业等支出	429.72
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出	4.76
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	2543.62	本年支出合计	2543.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	2543.62	支出总计	2543.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		2543.62	2543.62
208	社会保障和就业支	61	61
20806	企业改革补助	61	61
2080601	企业关闭破产补助	61	61
212	城乡社区支出	373.66	373.66
21208	国有土地	373.66	373.66
2120809	支付破产	373.66	373.66
215	资源勘探信息支出	1674.48	1674.48
21505	工业 和信息支出	1474.48	1474.48
2150501	行政运行	636.27	636.27
2150502	一般行政事	18	18
2150510	工业和 信息	528	528
2150599	其它工业和信	292.21	292.21
21508	中小	200	200
2150805	中小专	200	200
216	商业	429.72	429.72
21602	商业流通	229.12	229.12
2160299	其它商	229.12	229.12
21606	涉外	0.6	0.6
2160699	其它涉外	0.6	0.6
21699	其他商业	200	200
2169901	基础	200	200
222	粮油物资	4.76	4.76
22205	重要商品	4.76	4.76
2220503	肉类	4.76	4.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                               公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			2543.61	938.60	1605.01
208	社会保障就		61		61
20806	企业改革补		61		61
2080601	企业关闭破产		61		61
212	城乡社区支		373.66		373.66
21208	国有土地		373.66		373.66
2120809	破产企业安		373.66		373.66
215	资源勘探支出		1674.48	718.48	956
21505	工业和信息		1474.48	718.48	756
2150501	行政运行		636.27	636.27
2150502	一般行政		18		18

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2169.96	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	373.66	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	61	61
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	373.66		373.66
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出	1674.48	1674.48
		15、商业服务业等支出	429.72	429.72
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出	4.76	4.76
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计		本年支出合计	2543.62	2169.96	373.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计	2543.62	2169.96	373.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		2169.96	938.6	883.48	55.12	1231.36
208	社会倮障和就业支出	61	61			61
20806	企业改革补助	61	61			61
2080601	企业关闭破产补助	61	61			61
215	资源勘探信息支出	1674.48	718.48	669.7	48.78	956
21505	工业和信息产业	1474.48	718.48	669.7	48.78	756
2150501	行政运行	636.27	636.27	587.49	48.78
2150502	一般行政管理事务	18	18			18
2150510	工业信息产业	528		528
2150599	其它工业信息	292.21		292.21
21508	支持中小	200		200
2150805	中小专项	200		200
216	商业服务支出	429.72	220.12	209.6
21602	商业流通	229.12	220.12	9
2160299	其它商业流通	229.12	220.12	9
21606	涉外发展服务支出	0.6		0.6
2160699	其它涉外	0.6		0.6
21699	其它商业服务	200		200
2169901	服务基础设施	200		200
222	粮油储备	4.76		4.76
22205	重要商品	4.76		4.76
2220503	肉类储备	4.76		4.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计
301	工资福利支出	797.91	797.91
30101	基本工资	276.01	276.01
30102	津贴补贴	189.05	189.05
30103	奖金	8.3	8.3
30104	绩效工	95.57	95.57
30105	养老	30.07	30.07
30106	职业年	16.19	16.19
30107	医保	36.52	36.52
30108	住房公积金	145.53	145.53
302	商品和服务支出			64.72
30201	办公费			7.75
30202	印刷费			2.41
30203	咨询			0.5
30204	水			0.36
30205	邮电费			0.56
30206	差旅费			4.05
30207	劳务费			1.7
	工会经			18.05
	车			20.82
	交通		1.25
	其他商品		6.8
310	其他资本性支出	85.57	85.57
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数
决算数

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计
212	城乡社区支出		373.66	373.66		373.66
21208	国有土地债务支出		373.66	373.66		373.66
2120809	支付破产企业安置费		373.66	373.66		373.66

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 2543.62万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少78.58万元，减少3.2%，主要是单位合并人员经费公用经费有变动。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2543.62万元，其中：财政拨款收入2543.62万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年支出合计2543.62万元，其中：基本支出938.6万元，占支出37%；项目支出1605万元，占63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因是……。

2019 年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计 2543.62，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少78.58 万元，减少3.2%，主要是单位合并人员经费，公用经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款支出2543.62万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）78.58万元，减少3.2%，主要原因是单位合并，人员工资，公用经费有变化。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为2169.96万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出61万元，资源勘探信息等支出1674.48万元；商业服务支出429.72万元，粮油物资储备支出4.76。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出938.6万元，包括：人员经费支出883.48万元和公用经费支出55.12万元。

人员经费883.48万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资276.01万元，津贴补贴189.05万元，奖金8.3万元，绩效工资95.57万元，养老保险30.08万元，职业年金16.19万元，医保36.52万元，其它社会保障0.66万元，住房公积金145.53万元，对个人和家庭的补助85.57万元 。

公用经费55.12万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费4.45万元，印刷费0.91万元，水费0.36万元，邮电费0.56万元，取暖费0.05万元，差旅费3.25万元，工会经费18.05万元，公务用车费1.25万元，车补20.42万元，其它商品和服务支出5.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出***万元，占**%；公务用车运行维护费支出决算***万元，占**%；公务接待费支出决算***万元，占**%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年本部门没有因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年本部门没有车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（政府性基金支出373.66万元：其中城乡社区支出373.66，支会破产企业改置费。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目7个，涉及财政资金1231.36万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目7个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为2543.62（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为2543.62万元，完成预算的100%。。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购支出

（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出。”）

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门及下属单位商贸服务中心没有车。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。