米脂县应急管理局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

  （一）贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策，研究起草安全生产方面的地方性综合行政规章。

   （二）承担全县安全生产综合监督管理工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作计划，协调解决全县安全生产中的重大问题，依法行使全县安全生产监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

   （三）负责辖区铁路道口的安全管理工作。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

   （四）负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

   （五）监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业、经营单位对执行安全生产措施、标准和规程的实施情况，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位。

   （六）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调事故的调查处理和办理结案工作，代县政府进行事故处理的批复结果，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

   （七）指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）进行检测检验；审查和认定安全评价、安全咨询、劳动保护用品等社会中介组织的资质，并负责监督检查。

   （八）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；组织、指导安全生产先进技术的示范和推广工作。  

   （九）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

   （十）承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

   （十一）承办县委、县政府的交办的其它事项；承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、2019年度部门工作完成情况

   （一）在全县上下形成以党风廉政建设促安全，以严和实的工作作风抓安全，确保不出大事。

   （二）进一步加大对行业部门的监管

    根据安全生产大检查的安排部署，要求各部门、各乡镇拿出行业部门检查方案，安委办跟踪督查督办。

   （三）继续落实企业主体责任和政府监管责任，深化安全生产责任体系建设

    1、继续与各街镇、各部门签订2019年安全生产责任书和任务书，促进各单位完成安全工作目标任务，形成“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、社会广泛支持”的工作格局，确保安全生产责任制的全面落实。

    2、继续推进落实企业安全生产主体责任。对企业下达的隐患整改指令，要求每份指令后都要附整改方案和整改结果。不断提高我县企业本质安全水平，夯实安全生产工作基础，有效防范生产安全事故，构建安全生产长效机制。

   （四）充分发挥乡镇安监办和安全生产信息员作用

    2019年，我局将进一步加强乡镇安监办和村（社区）安全生产信息员的作用，并根据实际情况，制定相应的奖罚措施，充分调动工作积极性。

   （五）继续加大宣传教育力度，增强安全发展意识

    充分利用各类新闻媒体，广泛宣传报道安全生产工作，大力宣传安全生产方针政策、法律法规和重大举措，宣传安全生产先进典型、先进经验。

   （六）继续推进安全生产“三化”建设工作

    进一步推进安全生产政府监管网格化、行业直管专业化、企业管理精细化，全面实现“网格全覆盖，监管无盲区”。

   （七）扎实开展安全生产大检查“打非治违”专项行动

    我局将在2018年工作基础上，根据有关要求，继续在各季度、重点时段、重要节日期间深入开展安全生产大检查“打非治违”专项行动，确保将安全工作抓细、抓实。

   （八）进一步深化安全隐患排查治理

    结合我县工作实际，统筹兼顾，点面结合，突出重点和薄弱环节，深入开展公众聚集场所、道路交通、危化品、非煤矿山、烟花爆竹等重点行业和领域安全生产隐患排查治理，采取有力措施，持之以恒推动隐患排查治理工作。

   （九）全面加强职业病防治监管工作

    严格执行建设项目职业卫生“三同时”，深入开展重点行业（领域）职业病危害专项整治，努力开创职业卫生监管工作新局面。

   （十）进一步加强应急管理

    继续完善应急预案，采取多种形式开展应急演练，提升应急救援能力。

   （十一）进一步加强安监队伍建设，全面提高整体素质

    一是进一步加强安监队伍建设，特别是要提高综合监管水平和服务基层、服务企业、服务群众的能力。二是结合开展党风廉政建设和政风、行风建设等活动，继续提升安监队伍自身素质，提高勤政廉政、依法行政能力。建立一支勤勉敬业、高效廉洁的安监队伍，为米脂安全生产工作提供优质的服务

（二）内设机构

米脂县应急管理局内设10个股室，应急指挥中心、自然灾害综合防救股、安全生产综合协调股、法制监督室、危化股、工矿商贸股、宣教股、预案股、救灾股、火灾防治股

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及米脂县安全生产监察大队1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县应急管理局本级（机关）
2	米脂县安全生产监察大队

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员26人，其中行政18人、事业8人。本单位管理的离退休人员2人。

序号	单位名称	编制数	实有数
1	应急管理局	16	26
2	应急管理局本级	8	18
3	安全生产监察大队	8	8

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及基金

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县应急管理局                                          金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	434.71	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出	434.71
		22、其他支出
本年收入合计	434.71	本年支出合计	434.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	434.71	支出总计	437.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：米脂县应急管理局                                            金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		434.71	434.71
224	灾害防治及应急管理支出	434.71	434.71
22401	应急管理事务	434.71	434.71
2240101	行政运行	253.01	253.01
2240106	安全监管	112.39	112.39
2240150	事业运行	69.31	69.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县应急管理局                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			434.71	322.32
224	灾害防治及应急管理支出		434.71	322.32
22401	应急管理事务		434.71	322.32
2240101	行政运行		253.01	253.01
2240106	安全监管		112.39		112.39
2240150	事业运行		69.31	69.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 米脂县应急管理局                                          金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	434.71	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出	434.71	434.71
		22、其他支出
本年收入合计	434.71	本年支出合计	434.71	434.71
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	434.71	支出总计	434.71	434.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县应急管理局                                          金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		434.71	322.32	294.83	27.49	112.39
224	灾害防治及应急管理支出	434.71	322.32	294.83	27.49
22401	应急管理事务	434.71	322.32	294.83	27.49
2240101	行政运行	253.01	253.01	230.69	22.32
2240106	安全监管	112.39				112.39
2240150	事业运行	69.31	69.31	64.14	5.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：米脂县应急管理局                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		322.32	294.83	27.49
301	工资福利支出	242.99	242.99
30101	基本工资	75.92	75.92
30102	津贴补贴	75.05	75.05
30103	奖金	6.02	6.02
30107	绩效工资	10.24	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27
30109	职业年金缴费	10.62	10.62
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
30213	住房公积金	36.83	36.83
302	商品和服务支出	27.49		27.49
30201	办公费	5.02		5.02
30202	印刷费	3.17		3.17
30205	水费	0.2		0.2
30207	邮电费	2.12		2.12
30211	差旅费	1.85		1.85
30213	维修费	1.49		1.49
30217	公务接待费	1.15		1.15
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	其他交通费	5.11		5.11
30299	其他商品服务支出	3.90		3.90
303	其他对个人和家庭补助支出	51.84	51.84
30305	生活补助	48.48	48.48
30309	奖励金	3.36	3.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 米脂县应急管理局                                          金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.80		2.2			4.9	1.8	3.9
决算数	11.54		1.15				1.72	8.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县应急管理局                                           金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门总收入434.71万元，2018年度总收入436.83万元，较上年减少2.12万元。主要原因：经费缩减。

 

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2018年	436.83万元	比上年减少2.12万元
2019年	434.71万元

 

   2019年度部门总支出434.71万元，2018年度总支出436.83万元，较上年减少2.12万元。主要原因：经费缩减。

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2018年	436.83万元	比上年减少2.12万元
2019年	434.71万元

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计434.71万元，其中：财政拨款收入434.71万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计434.71万元，其中：基本支出322.32万元，占支出74%；项目支出112.39万元，占26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况比上年减少2.12万元，减少的主要原因是经费缩减。

2019年度部门总收入434.71万元，2018年度总收入436.83万元，较上年减少2.12万元。主要原因：经费缩减。

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2018年	436.83万元	比上年减少2.12万元
2019年	434.71万元

 

   2019年度部门总支出434.71万元，2018年度总支出436.83万元，较上年减少2.12万元。主要原因：经费缩减。

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2018年	436.83万元	比上年减少2.12万元
2019年	434.71万元

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出434.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.12万元，减少0.4%，主要原因是经费缩减。

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2018年	436.83万元	比上年减少2.12万元
2019年	434.71万元

 

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为434.71万元，按照政府功能分类科目，灾害防治及应急管理支出434.71万元，其中行政支出：253.01万元，事业支出：69.31万元，安全监管：112.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出322.32万元，包括：人员经费支出294.83万元和公用经费支出27.49万元。

人员经费294.83万元，主要包括基本工资：75.92万元，津贴补贴：75.05万元，奖金：6.02万元，绩效工资：10.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费：22.27万元，职业年金缴费：10.62万元，职工基本养老保险缴费：5.72万元，其他社会保障缴费：0.33万元，住房公积金36.83万元，生活补助：48.48万元，奖励金3.36万元。

公用经费27.49万元，主要包括办公费：5.02万元，印刷费：3.17万元，水费：0.2万元，邮电费：2.12万元，差旅费：1.85万元，维修费：1.49万元，公务接待费：1.15万元，工会经费：3.48万元，其他交通费：5.11万元，其他商品服务支出：3.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为11.54万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少1.26万元，主要原因是公务接待费减少。

三公经费	支出金额	增加（减少）金额	备注
预算数	12.8万元	比预算减少1.26万元
决算数	11.54万元

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4.9万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是公车收回公车办。

公务用车运行维护费	金额	增加（减少）金额	备注
预算数	4.9万元	比预算减少4.9万元	公车收回公车办
决算数	434.71万元

 

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待77批次，553人次，预算为2.2万元，支出决算为1.15万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是：厉行节约减少开支。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为3.9万元，支出决算为8.67万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数增加4.77万元，主要原因是：机构改革职能增加，业务培训增加。

 

培训费	金额	增加（减少）金额	备注
预算数	3.9万元	比预算增加4.77万元	机构改革只能增加，业务培训增加
决算数	8.67万元

 

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为1.8万元，支出决算为1.72万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少（增加）0.08万元，主要原因是厉行节约，会议减少。

 

 

 

培训费	金额	增加（减少）金额	备注
预算数	1.8万元	比预算减少0.08万元	厉行节约，会议减少
决算数	1.72万元

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金112.39万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%；通过项目实施保障县应急管理局及下属事业单位等机构完成行政工作事业发展目标，推进应急管理体系和能力现代化。发现的问题及原因：部分资金无法做到精准预算。下一步改进措施：与财政部门多沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，强化支出计划。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为22.32万元，支出决算为27.49万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加5.17万元，主要原因是人员增加。

机关运行经费	金额	增加（减少）金额	备注
预算数	22.32万元	比预算增加5.17万元	人员增加
决算数	27.49万元

 

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。