米脂县盐务管理局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

编制并监督实施盐业各项计划；贯彻执行盐业批发、运输、供应的法规及政策；监督管理食盐质量，管理盐业市场，维护人民群众健康等。

（二）内设机构

     办公室、业务室、财务室

二、部门决算单位构成

本部门无下设的二级单位，故部门决算只有部门本级决算构成。

三、部门人员情况

     截止2019年底，本部门人员编制7人，实有人员7人，全部为事业编制。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县盐务管理局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：米脂县盐务管理局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县盐务管理局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：米脂县盐务管理局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县盐务管理局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：米脂县盐务管理局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：米脂县盐务管理局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县盐务管理局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  本年度总收入为113.91万元，较上年减少10.96万元，减少8.78%，总支出为110.84万元，较上年减少9.11万元，减少7.59%，主要是由于财政对盐业公司的补贴减少，年末结余10.2万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计113.91万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计110.84万元，其中：基本支出84.44万元，占支出76.18%；项目支出26.4万元，占支出23.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款总收入为113.91万元，较上年减少10.96万元，减少8.78%，总支出为110.84万元，较上年减少9.11万元，减少7.59%，主要是由于财政对盐业公司的补贴减少，年末结余10.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出110.84 万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.11万元，减少7.59%，主要原因是财政对盐业公司的补贴减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为110.84万元，按照政府功能分类科目，其中：事业运行为：84.04万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助为：0.4 万元；其他商业服务业等支出为：25.5万元；食盐储备为：0.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出79.97万元，包括：人员经费支出71.29万元和公用经费支出8.68万元。

人员经费71.29万元，主要包括：基本工资30.46万元，津贴补贴9.34万元，奖金2.04万元，绩效工资0.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.5万元，职业年金缴费4.84万元，职工基本医疗保险缴费1.60万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金10.58万元，其他工资福利支出0.09万元。

公用经费8.68万元，主要包括：办公费2.53万元，水费0.04万元，电费0.36万元，邮电费0.26万元，取暖费2.24万元，差旅费0.81万元，租赁费0.18万元，劳务费0.45万元，工会经费0.97万元，其他交通费用0.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行相关规定坚持厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行相关规定坚持厉行节俭。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行公车改革的相关规定。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位公车已上交公车办。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行相关规定坚持厉行节俭。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度单位没有培训的事项安排。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度单位没有会议的事项安排。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金25.5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为良好。通过对盐业公司人员工资、社保、医保等的补助，促进盐业市场的健康稳定发展。

 十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为14.09万元，支出决算为8.68万元，完成预算的62%。决算数较预算数减少5.41万元，主要原因是严格执行相关规定坚持厉行节俭，对机关运行经费支出进行压减。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共1.96万元，为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门公车已上交公车办，现共有车辆0辆，因公车改革未结束故暂未下账；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。