米脂县自然资源和规划局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

(四)严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

(五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办县人民政府审批的建设用地审查、报批工作。

(六)管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。

(七)负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

(八)负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管全县采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理；组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理。

(十)负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；负责地质遗迹保护、矿泉水、地下水、地热资源管理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监制、评价和预报工作。

(十一)管理、监督国家和地方财政拨给自然资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

(十二)负责自然资源资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作，组织全县国土资源干部培训。

(十三)指导各乡（镇）国土资源管理所的业务工作。

(十四)承办米脂县人民政府和榆林市自然资源和规划局局交办的其它事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

 

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制148人，其中行政编制7人、事业编制141人；实有人员180人，其中行政16人、事业164人。本单位管理的离退休人员47人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否

 

 

收入支出决算总表

                                                                   公开01表

编制部门： 记得填制表头                                          金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5068.98	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	4847.14	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	4578.64
		12、农林水支出	1658.95
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出	2414.98
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出	33.87
		22、其他支出
本年收入合计	9916.12	本年支出合计	8686.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	607.36	年末结转和结余	1837.05
收入总计	10523.48	支出总计

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

收入决算表

                                                                   公开02表

编制部门：                                                       金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		9916.12	9916.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	3068.04	3068.04
2120802	土地开发支出	1717.28	1717.28
2120805	补助被征地农民支出	61.82	61.82
2130399	其他水利支出	70	70
2130504	农村基础设施建设	700	700
2130505	生产发展	921.9	921.9
2130599	其他扶贫支出	18.5	18.5
2200101	行政运行	303.96	303.96
2200104	自源规划及管理然资源规划及管理	50	50
2200105	土地资源调查	30	30
2200108	自然资源行业业务管理	31.91	31.91
2200114	地质矿产资源利用与保护	20	20
2200150	事业运行	1794.19	1794.19
2200199	其他自然资源事务支出	137	137
2240150	事业运行	6.87	6.87
2240601	地质灾害防治	984.65	984.65

 

 

 

支出决算表

                                                                  公开03表

编制部门：                                                       金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			8686.44	2099.16	6587.28
212	城乡社区支出		4578.64	0.00	4578.64
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4578.64	0.00	4578.64
2120801	征地和拆迁补偿支出		3069.85	0.00	3069.85
2120802	土地开发支出		1446.97	0.00	1446.97
2120805	补助被征地农民支出		61.82	0.00	61.82
213	农林水支出		1658.95	0.00	1658.95
21303	水利		18.69	0.00	18.69
2130399	其他水利支出		18.69	0.00	18.69
21305	扶贫		1640.26	0.00	1640.26
2130504	农村基础设施建设		700.00	0.00	700.00
2130505	生产发展		921.88	0.00	921.88
2130599	其他扶贫支出		18.38	0.00	18.38
220	自然资源海洋气象等支出		2414.98	2092.28	322.70
22001	自然资源事务		2414.98	2092.28	322.70
2200101	行政运行		298.09	298.09	0.00
2200102	一般行政管理事务		17.18	0.00	17.18
2200104	自然资源规划及管理		50.00	0.00	50.00
2200105	土地资源调查		30.00	0.00	30.00
2200108	自然资源行业业务管理		31.47	0.00	31.47
2200113	地质矿产资源与环境调查		25.00	0.00	25.00
2200114	地质矿产资源利用与保护		20.00	0.00	20.00
2200150	事业运行		1794.19	1794.19	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		149.05	0.00	149.05
224	灾害防治及应急管理支出		33.87	6.87	27.00
22401	应急管理事务		6.87	6.87	0.00
2240150	事业运行		6.87	6.87	0.00
22406	自然灾害防治		27.00	0.00	27.00
2240601	地质灾害防治		27.00	0.00	27.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                  公开04表

编制部门：                                                       金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5068.98	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	4847.14	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	4578.64	0.00	4578.64
		12、农林水支出	1658.95	1658.95	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	2414.98	2414.98	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	33.87	33.87	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9916.12	本年支出合计	8686.44	4107.80	4578.64
年初财政拨款结转和结余	607.36	年末财政拨款结转和结余	1837.05	1018.12	818.92
1、一般公共预算财政拨款	56.94
2、政府性基金预算财政拨款	550.42
收入总计	10523.48	支出总计	10523.48	5125.92	5397.56

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                      公开05表

编制部门：                                                       金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		4107.79	2099.15	1996.13	103.02	2008.64
2200101	行政运行	298.09	266.63.	255.98	42.11
2200102	一般行政管理事务	17.18	17.18			17.18
2200104	自然资源规划及管理	50	50			50
2200105	土地资源调查	30	30			30
2200108	自然资源行业业务管理	31.47	31.47			31.47
2200113	地质矿产资源与环境调查	25	25			25
2200114	地质矿产资源利用与保护	20	20			20
2200150	事业运行	1794.19	1721.26	1740.15	54.04
2200199	其他自然资源事务支出	149.05	5			149.05
2240150	事业运行	6.87	6.87		6.87
2240601	地质灾害防治	27	27			27
2120801	征地和拆迁补偿支出	3069.85
2120802	土地开发支出
2120805	补助被征地农民支出	61.82
2130399	其他水利支出	18.69	18.69			18.69
2130504	农村基础设施建设					700
2130505	生产发展					921.87
2130599	其他扶贫支出	18.38	18.38			18.38

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                   公开06表

编制部门：                                                       金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		2099.15	1996.13	103.02
301	工资福利支出	1891.74	1891.74
30101	基本工资	673.75	673.75
30102	津贴补贴	293.68	293.68
30103	奖金	14.05	14.05
30104	伙食补助费	0.00	0.00
30105	绩效工资	399.64	399.64
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	201.93	201.93
30107	职业年金缴费	94.09	94.09
30108	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86
30109	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30110	其他社会保障缴费	2.73	2.73
30111	住房公积金	177.00	177.00
30112	医疗费	0.00	0.00
30113	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	商品和服务支出	103.02		103.02
30201	办公费	10.36		10.36
30202	印刷费	7.52		7.52
30203	咨询费	3.35		3.35
30204	手续费	0.27		0.27
30205	水费	2.6		2.6
30206	电费	12.81		12.81
30207	邮电费	6.93		6.93
30208	取暖费	13.46		13.46
30209	物业管理费	0.12		0.12
30210	差旅费	7.74		7.74
30212	维修（护）费	2.65		2.65
30214	会议费	3.00		3.00
30215	培训费	1.00		1.00
30216	公务接待费	0.50		0.50
30217	专用材料费	0.00		0.00
30218	被装购置费	0.00		0.00
30219	专用燃料费	0.00		0.00
30220	劳务费	0.00		0.00
30221	委托业务费	0.00		0.00
30222	工会经费	23.90		23.90
30223	福利费	0.00		0.00
30224	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30225	其他交通费用	1.92		1.92
30227	其他商品和服务支出	0.59		0.59
310	对个人和家庭的补助	104.39	104.39
31002	离休费	0.00	0.00
31003	退休费	0.00	0.00
31004	退职（役）费	0.00	0.00
310005	抚恤金	15.34	15.34
310006	生活补助	41.86	41.86
310007	救济费	0.00	0.00
310008	医疗费补助	0.00	0.00
310009	助学金	0.00	0.00
310010	奖励金	47.19	47.19
310011	个人农业生产补贴	0.00	0.00
310012	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                 公开07表

编制部门：                                                     金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.5	0.00	0.50	4	0.00	4	2	1
决算数	4.8	0.00	0.5	4.3	0.00	4.3	3	1

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                   公开08表

编制部门：                                                      金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计		550.42	4847.14	4578.64	0.00	4578.64	818.92
212	城乡社区支出	550.42	4847.14	4578.64	0.00	4578.64	818.92
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	550.42	4847.14	4578.64	0.00	4578.64	818.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.42	4847.14	4578.64	0.00	4578.64	818.92
2120802	土地开发支出	430.42	3068.04	3069.85	0.00	3069.85	428.61
2120805	补助被征地农民支出	120.00	1717.28	1446.97	0.00	1446.97	390.31

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入9916.12万元、支出（含2018年结余）总计 8686.44万元，与 2018 年相比，收入增加5064.4万元，增幅为104.39%，支出增加4346.66万元，增幅为100.16%，主要是2019年增加了增减挂钩项目。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计9916.12万元，其中：财政拨款收入9916.12万元，占总收入100%；

 

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计8686.44万元，其中：基本支出2099.15万元，占支出24%；项目支出6587.28万元，占76%；

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年收入9916.12万元、支出（含2018年结余）总计 8686.44万元，与 2018 年相比，收入增加5064.4万元，增幅为104.39%，支出增加4346.66万元，增幅为100.16%，主要是2019年增加了增减挂钩项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出4107.8 万元，占本年支出合

计的47%。与上年相比，财政拨款支出增加997.75万元，增长32%，主要原因是2019年增加了增减挂钩项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为4107.79万元，按照政府功能分类科目，其中：农林水利支出（类）1658.95万元；灾害防治及应急管理支出（类） 33.87万元,自然资源海洋气象支出2414.98万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2099.15万元，包括：人员经费支出1996.13万元和公用经费支出103.02万元。

人员经费1996.13万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资673.75万元，津贴补贴293.68万元，奖金14.05万元，绩效工资399.64万元，养老保险201.93万元，职业年金94.09万元，医疗保险34.86万元，其他社会保障缴费2.73万元，住房公积金177万元，抚恤金15.34万元，生活补助41.86万元，奖励金47.19万元。

公用经费103.02万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费10.36万元,印刷费7.52万元，咨询费3.35万元，手续费0.27万元，水费2.6万元，电费12.81万元，邮电费6.93万元，取暖费13.46万元，物业管理费0.12万元，差旅费7.74万元，维修维护2.65万元，会议费3万元，公务接待费0.5万元，培训费1万，工会经费23.9万元，公务用车维护费4.3万元，其他商品服务支出0.59万元，其他交通费1.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%。决算数较预算数（增加）0.3万元，主要原因是车辆老旧，公务用车维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算4.3万元，占94%；公务接待费支出决算0.5万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

无

2.公务用车购置费用支出情况说明

无

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是车辆老旧，公务用车维护增加。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待33次，162人次，预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为2万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数（增加）1万元，主要原因是增减挂钩项目增加导致会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金支出总数为4578.64万元，预算数为5397.56万元，减少的主要原因是项目支出的核减。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目15个，涉及财政资金2008.64万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目10个，占全部项目的67%；良好的项目5个，占全部项目的33%；通过项目实施，占全部项目的100%；通过项目实施保障局及下属事业单位等机构完成行政工作事业发展目标，推进国土管理体系和能力现代化。发现的问题及原因：部分资金无法做到精准预算，项目验收审计不及时，导致资金无法及时兑付。下一步改进措施：与财政部门多沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，强化支出计划，与审计部门沟通加快项目审计，及时兑付资金。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为42.11万元（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）42.11万元，支出决算为42.11万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共86.9万元，其中政政府采购工程类支出86.9万元。占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。