| [索引号] | 11610827016090450E/2020-00140 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 米脂县城郊镇人民政府 | [ 发文日期 ] | 2020-10-26 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 米脂县城郊镇人民政府 2019年部门决算 | ||
米脂县城郊镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审查
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。
一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。
二是强化公共服务，着力改善民生。
三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。
四是强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）内设机构
本单位内设机构有：米脂县城郊镇人民政府财政所、米脂县城郊镇人民政府人口和计划生育技术服务站、米脂县城郊镇人民政府农业服务站、米脂县城郊镇人民政府文化服务站、米脂县城郊镇人民政府社会事务管理办公室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
城郊镇人民政府（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制77人，其中行政编制30人、事业编制44人；实有人员140人，其中行政30人、事业88人。单位管理的离退休人员22人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 城郊镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
5,353.25 |
1、一般公共服务支出 |
540.25 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
1,265.30 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
2.00 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
28.80 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
1,981.80 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
732.49 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
2,209.58 |
|
|
|
12、农林水支出 |
1,057.99 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
21.80 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
3.84 |
|
|
|
22、其他支出 |
40.00 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
6,618.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
6,618.55 |
支出总计 |
6,618.55 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：城郊镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
6,618.55 |
6,618.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
540.25 |
540.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
462.31 |
462.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
434.25 |
434.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.06 |
28.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.80 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
28.80 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
28.80 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,981.80 |
1,981.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
137.25 |
137.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
137.25 |
137.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
77.89 |
77.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
77.89 |
77.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,154.05 |
1,154.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
531.05 |
531.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
623.00 |
623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
195.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
195.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
43.35 |
43.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
43.35 |
43.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
732.49 |
732.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
526.50 |
526.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
526.50 |
526.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
172.77 |
172.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
172.77 |
172.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,209.58 |
2,209.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
265.98 |
265.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
265.98 |
265.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
658.30 |
658.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
658.30 |
658.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,225.30 |
1,225.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
487.30 |
487.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
438.00 |
438.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,057.99 |
1,057.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
601.69 |
601.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
373.19 |
373.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
172.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
33.16 |
33.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
33.16 |
33.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
388.14 |
388.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
378.14 |
378.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：城郊镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,618.55 |
1,413.18 |
5,205.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
540.25 |
434.25 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
462.31 |
434.25 |
28.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
434.25 |
434.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.06 |
0.00 |
28.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
68.94 |
0.00 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
68.94 |
0.00 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.80 |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
28.80 |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
28.80 |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,981.80 |
339.76 |
1,642.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
137.25 |
0.00 |
137.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
137.25 |
0.00 |
137.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
26.71 |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
26.71 |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
77.89 |
0.00 |
77.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
77.89 |
0.00 |
77.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,154.05 |
0.00 |
1,154.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
531.05 |
0.00 |
531.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
623.00 |
0.00 |
623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
195.00 |
0.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
195.00 |
0.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
43.35 |
0.00 |
43.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
43.35 |
0.00 |
43.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
732.49 |
0.00 |
732.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
526.50 |
0.00 |
526.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
526.50 |
0.00 |
526.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
29.26 |
0.00 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
29.26 |
0.00 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
172.77 |
0.00 |
172.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
172.77 |
0.00 |
172.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,209.58 |
265.98 |
1,943.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
265.98 |
265.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
265.98 |
265.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
658.30 |
0.00 |
658.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
658.30 |
0.00 |
658.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,225.30 |
0.00 |
1,225.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
487.30 |
0.00 |
487.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
438.00 |
0.00 |
438.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,057.99 |
373.19 |
684.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
601.69 |
373.19 |
228.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
373.19 |
373.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
172.00 |
0.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
33.16 |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
33.16 |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
388.14 |
0.00 |
388.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
378.14 |
0.00 |
378.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：城郊镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
5353.25 |
1、一般公共服务支出 |
540.25 |
540.25 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
1265.30 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
28.80 |
28.80 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
1,981.80 |
1,981.80 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
732.49 |
732.49 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
2,209.58 |
984.28 |
1,225.30 |
|
|
|
12、农林水支出 |
1,057.99 |
1,057.99 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
6,618.55 |
5,353.25 |
1,265.30 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6618.25 |
支出总计 |
6618.25 |
5353.25 |
1265.30 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：城郊镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
5,353.25 |
1,413.18 |
1,323.16 |
90.02 |
3,940.07 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
540.25 |
434.25 |
344.23 |
90.02 |
106.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
462.31 |
434.25 |
344.23 |
90.02 |
28.06 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
434.25 |
434.25 |
344.23 |
90.02 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.06 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
20132 |
组织事务 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.94 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.94 |
|
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.80 |
|
|
20701 |
文化 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.80 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.80 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,981.80 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
1,642.04 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
339.76 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：城郊镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
1413.18 |
1323.16 |
90.02 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
|
1323.16 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
390.07 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
350.4 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
14.64 |
|
|
|
30104 |
绩效工资 |
|
195.76 |
|
|
|
30105 |
养老保险 |
|
157.92 |
|
|
|
30106 |
职业年金 |
|
63.18 |
|
|
|
30107 |
医疗保险 |
|
17.76 |
|
|
|
30108 |
其他社会保障缴费 |
|
1.09 |
|
|
|
30109 |
住房公积金 |
|
135.34 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
9.35 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
4.23 |
|
|
…… |
水费 |
|
|
2.01 |
|
|
|
电费 |
|
|
6 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
1.81 |
|
|
|
取暖费 |
|
|
6 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
2 |
|
|
|
会议费 |
|
|
4.02 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
6 |
|
|
|
工行经费 |
|
|
14.79 |
|
|
|
公务用车 |
|
|
6 |
|
|
|
其他交通费用 |
|
|
26.31 |
|
|
|
维修费 |
|
|
0.5 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
预算数 |
17.02 |
|
4 |
|
|
6 |
4.02 |
3 |
|
决算数 |
17.02 |
|
4 |
|
|
6 |
4.02 |
3 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：城郊镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
1265.3 |
|
1265.3 |
|
1265.3 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
1225.3 |
|
1225.3 |
|
1225.3 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1225.3 |
|
1225.3 |
|
1225.3 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
300 |
|
300 |
|
300 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
487.3 |
|
487.3 |
|
487.3 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
438 |
|
438 |
|
438 |
|
|
229 |
其他支出 |
40 |
|
40 |
|
40 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
40 |
|
40 |
|
40 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
40 |
|
40 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本部门收入6618.55万元，其中:一般公共预算拨款收入5353.25万元、政府性基金拨款收入1265.30万元、上年结转资金0万元。2019年本部门收入较上年减少531.58万元，主要原因：专项资金减少。
2019年本部门支出6618.55万元，其中：一般公共预算拨款支出5353.25万元、政府性基金拨款支出1265.3万元、上年结转资金0万元。2019年本部门支出较上年减少531.58万元，主要原因：专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计6618.55万元，其中：财政拨款收入5353.25万元，占收入81%,政府性基金拨款收入1265.30万元,占收入19%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计6618.55万元，其中：基本支出1413.18万元，占支出21%；项目支出5205.37万元，占79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本部门收入6618.55万元，其中:一般公共预算拨款收入5353.25万元、政府性基金拨款收入1265.30万元、上年结转资金0万元。2019年本部门收入较上年减少531.58万元，主要原因：专项资金减少。
2019年本部门支出6618.55万元，其中：一般公共预算拨款支出5353.25万元、政府性基金拨款支出1265.3万元、上年结转资金0万元。2019年本部门支出较上年减少531.58万元，主要原因：专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出5353.25万元，占本年支出合
计的81%。与上年相比，财政拨款支出减少1078.88万元，减少17%，主要原因是是专项资金减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出决算为5353.25万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为540.25万元，国防支出（类） 2 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）28.8万元；社会保障和就业支出1981.8万元，卫生健康支出732.49万元，节能环保支出230万元，城乡社区支出2209.58万元，农林水支出1057.99万元，交通运输支出21.8万元，灾害防治及应急管理支出3.84万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1413.18万元，包括：人员经费支出1323.16万元和公用经费支出90.02万元。
人员经费1323.16万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资390.07万元，津补贴350.40万元，奖金14.64万元，绩效工资195.76万元，养老保险157.92万元，职业年金63.18万元，医疗保险14.76万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金135.34万元
公用经费90.88万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费9.35万元，印刷费4.23万元，水费2.01万元，电费6.00万元，邮电费1.81万元，取暖费6.00万元，差旅费2万元，会议费4.02万元，培训费3.00万元，公务接待费4.00万元，工会经费14.79万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用26.31万元，维修费0.50万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6万元，占60%；公务接待费支出决算4万元，占40%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）无。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为9万元，支出决算为6万元，完成预算的67%，减少的原因是本年度压缩三公经费。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待120批次，1200人次，预算为5万元，支出决算为4万元，完成预算的80%，减少的原因是本年度压缩三公经费。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为2万元，支出决算为3万元，完成预算的150%，增加的原因是本年度召开扶贫培训会。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为5万元，支出决算为4.02万元，完成预算的80%，减少的原因是本年度召开会议减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019 年政府性基金收入支出（含2018年结余）总计1265.3万元，与 2018 年相比，收支总计减少547.3万元，减少76%，主要是上年有土地补偿支出等一次性支出项目。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金673.49万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的100%；良好的项目2个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施城乡建设用地增减挂钩项目资金、金泰氯碱化工项目安全卫生防护距离内居民搬迁安置补助。未发现问题。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为70.79万元，支出决算为90.02万元，完成预算的127%，增加的原因是本年年因脱贫攻坚工作加重，导致公用经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0*台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
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