| [索引号] | 11610827016090629J/2020-00077 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 米脂县杨家沟镇人民政府 | [ 发文日期 ] | 2020-10-26 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 米脂县杨家沟镇 2019年部门决算 | ||
/**/*/
米脂县杨家沟镇
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
（二）内设机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共共有4个，包括：个，包括本级及所属3个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
米脂县杨家沟镇人民政府（本级） |
|
2 |
杨家沟镇社会保障服务站 |
|
3 |
杨家沟公共服务中心 |
|
4 |
杨家沟经济综合服务站 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制96人，其中行政编制25人、事业编制71人；实有人员109人，其中行政23人、事业74人，单位管理的离退休人员12人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：米脂县杨家沟镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2798.75 |
1、一般公共服务支出 |
466.81 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
5.1 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
2.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
58.00 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
905.33 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
118.24 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
604.93 |
|
|
|
12、农林水支出 |
596.49 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
48.50 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
1.56 |
|
|
|
22、其他支出 |
2.00 |
|
本年收入合计 |
2803.85
|
本年支出合计 |
2803.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
2803.85
|
支出总计 |
2803.85 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制单位：米脂县杨家沟镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 | ||||||
|
合计 |
2803.85 |
2803.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
466.81 |
466.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.00 |
58.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
905.33 |
905.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
118.24 |
118.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
604.93 |
604.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
596.49 |
596.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
交通运输支出 |
48.50 |
48.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.56 |
1.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制单位：米脂县杨家沟镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
合计 |
2,803.85 |
1,067.53 |
1,736.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
466.81 |
368.35 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
905.33 |
212.40 |
692.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
118.24 |
0.00 |
118.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
604.93 |
221.11 |
383.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
596.49 |
265.67 |
330.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：米脂县杨家沟镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2798.75 |
1、一般公共服务支出 |
466.81 |
466.81 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
5.10 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
905.33 |
905.33 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
118.24 |
118.24 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
604.93 |
601.83 |
3.10 |
|
|
|
12、农林水支出 |
596.49 |
596.49 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
2803.85 |
2798.75 |
5.10 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2,803.85
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2798.75 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
5.10 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,803.85
|
支出总计 |
2803.85 |
2798.75 |
5.10 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制单位：米脂县杨家沟镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
2798.75 |
1067.53 |
1000.78 |
66.75 |
1731.22 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
466.81 |
368.35 |
301.60 |
66.75 |
98.46 |
|
|
20101 |
人大事务 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
431.89 |
368.35 |
301.60 |
66.75 |
63.54 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
368.35 |
368.35 |
301.60 |
66.75 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.54 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
20132 |
组织事务 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.92 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.92 |
|
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
905.33 |
212.40 |
212.40 |
0.00 |
692.92 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
212.40 |
212.40 |
212.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
212.40 |
212.40 |
212.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
104.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.61 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
104.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.61 |
|
|
20810 |
社会福利 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.76 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.76 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
37.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.84 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
37.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.84 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
316.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316.79 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
314.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314.39 |
|
|
20820 |
临时救助 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
59.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.46 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
59.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.46 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
118.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.24 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.32 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.32 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.86 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.86 |
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
102.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.06 |
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
102.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.06 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
601.83 |
221.11 |
221.11 |
0.00 |
380.72 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
221.11 |
221.11 |
221.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
221.11 |
221.11 |
221.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
326.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
326.72 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
326.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
326.72 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
596.49 |
265.67 |
265.67 |
0.00 |
330.82 |
|
|
21301 |
农业 |
386.67 |
265.67 |
265.67 |
0.00 |
121.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
265.67 |
265.67 |
265.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
21303 |
水利 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.40 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.40 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
189.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189.42 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
179.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.42 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.50 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.50 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.56 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.56 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.56 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制单位：米脂县杨家沟镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
1067.53 |
1000.78 |
66.75 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
305.4 |
305.4 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
211.63 |
211.63 |
|
|
|
30103 |
绩效工资 |
152.14 |
152.14 |
|
|
|
30104 |
机关事业单位基本养老费 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
30105 |
住房公积金 |
97.51 |
97.51 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
66.08 |
62.48 |
3.6 |
|
|
30201 |
办公费 |
7.86 |
|
7.86 |
|
|
30202 |
印刷费 |
5.91 |
|
5.91 |
|
|
30203 |
水费 |
|
|
|
|
|
30204 |
电费 |
7.55 |
|
7.55 |
|
|
30205 |
邮电费 |
5.23 |
|
5.23 |
|
|
30206 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30207 |
差旅费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
30208 |
会议费 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
30209 |
培训费 |
1.21 |
|
1.21 |
|
|
30210 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30211 |
工会经费 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
30212 |
公务用车运行维护费 |
4.55 |
|
4.55 |
|
|
30213 |
其他交通费用 |
17.46 |
|
17.46 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.45 |
53.45 |
|
|
|
30301 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
奖励金 |
11.52 |
11.52 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制单位：米脂县杨家沟镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
预算数 |
2.86 |
0 |
0 |
2.86 |
0 |
2.86 |
3.14 |
1.21 |
|
决算数 |
2.86 |
0 |
0 |
2.86 |
0 |
2.86 |
3.14 |
1.21 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：米脂县杨家沟镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0 |
5.1 |
5.1 |
0 |
5.1 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
3.1 |
3.1 |
0 |
3.1 |
|
|
229 |
其他支出 |
0
|
2 |
2 |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年收入2803.85万元、支出2803.85万元。2018年无结余，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少401.63 万元，减少12.53%，主要是项目减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2803.85万元，其中：财政拨款收入2803.85万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2803.85万元，其中：基本支出1067.53万元，占支出38%；项目支出1736.32万元，占62%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少12.53%，主要原因是项目减少。
2019 年财政拨款收入2803.85万元、支出2803.85万元。2018年无结余，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少401.63 万元，减少12.53%，主要是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出2709.75万元，占本年支出合
计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少338.73万元，减少11%，主要原因是项目减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年一般公共预算财政拨款支出决算为2798.75万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出466.81万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出58万元、社会保障和就业支出905.33万元、卫生健康支出118.24万元、城乡社区支出601.83万元、农林水支出596.49万元、交通运输支出48.5万元、灾害防治及应急管理支出1.56万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1067万元，包括：人员经费支出1000.78万元和公用经费支出66.75万元。
人员经费：1000.78万元，主要包括基本工资305.4万元、津贴补贴211.63万元、绩效工资152.14万元、机关事业单位基本养老费106.65万元、住房公积金97.51万元、商品和服务支出62.48万元、对个人和家庭补助53.45万元、奖励金11.52万元。
公用经费66.75万元，主要包括办公费7.86万元、印刷费5.91万元、电费7.55万元、会议费1.77万元、培训费1.21万元、工会经费10.97万元……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为3.14万元，支出决算为3.14万元完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
政府性基金预算财政拨款收入5.1万元、支出5.1万元。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为66.75万元，支出决算为66.75万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
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