| [索引号] | 116108270160906458/2020-00077 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 米脂县印斗镇人民政府 | [ 发文日期 ] | 2020-10-26 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 米脂县印斗镇人民政府 2019年部门决算 | ||
米脂县印斗镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级交办的其它事项。
（二）内设机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
印斗镇人民政府部门本级（机关） |
|
2 |
印斗镇人民政府公用服务中心 |
|
3 |
印斗镇人民政府社会保障事务站 |
|
4 |
印斗镇人民政府经济服务站 |
三、部门人员情况
截止2018年底，本部门人员编制176人，其中行政编制45人、事业编制131人；实有人员182人，其中行政47人、事业135人。单位管理的离退休人员35人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
|
|
|
|
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 印斗镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
4490.12 |
1、一般公共服务支出 |
607.26 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
2 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
10 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
1303.12 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
212.36 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
986.83 |
|
|
|
12、农林水支出 |
1371.97 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
17.1 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
3.48 |
|
|
|
22、其他支出 |
1 |
|
本年收入合计 |
4515.12 |
本年支出合计 |
4515.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
4515.12 |
支出总计 |
4515.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：印斗镇人民政府
金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 |
附属单位上缴收入 |
其他 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目 |
小计 |
其中：教育 |
收入 |
收入 | ||||
|
名称 |
收费 |
|
| ||||||
|
合计 |
4515.12 |
4515.12 |
|
|
|
|
|
| |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
505.89 |
505.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
32.20 |
32.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
60.17 |
60.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
475.98 |
475.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
160.16 |
160.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
71.85 |
71.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
332.98 |
332.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
84.48 |
84.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
180.57 |
180.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
383.38 |
383.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
552.55 |
552.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
540.04 |
540.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
207.20 |
207.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
36.93 |
36.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
360.30 |
360.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾
差。
支出决算表
公开03表
编制部门：印斗镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 |
经营支出 |
对附属单位 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
级支出 |
补助支出 | ||||
|
合计 |
4515.12 |
1905.28 |
2609.84 |
|
|
| |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
505.89 |
505.89 |
0.00 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
60.17 |
0.00 |
60.17 |
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
475.98 |
475.98 |
0.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
160.16 |
0.00 |
160.16 |
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
24.70 |
0.00 |
24.70 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
71.85 |
0.00 |
71.85 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
332.98 |
0.00 |
332.98 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
84.48 |
0.00 |
84.48 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
23.14 |
0.00 |
23.14 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
8.66 |
0.00 |
8.66 |
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
180.57 |
0.00 |
180.57 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
383.38 |
383.38 |
0.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
552.55 |
0.00 |
552.55 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
540.04 |
540.04 |
0.00 |
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
207.20 |
0.00 |
207.20 |
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
36.93 |
0.00 |
36.93 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
360.30 |
0.00 |
360.30 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 印斗镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
4490.12 |
1、一般公共服务支出 |
607.26 |
607.26 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
1303.12 |
1303.12 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
212.36 |
212.36 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
986.83 |
962.83 |
24 |
|
|
|
12、农林水支出 |
1371.97 |
1371.97 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
17.1 |
17.1 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
1 |
|
1 |
|
本年收入合计 |
4515.12 |
本年支出合计 |
4515.12 |
4490.12 |
25 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
1、一般公共预算财政拨款 |
4490.12 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
4515.12 |
支出总计 |
4515.12 |
4490.12 |
25 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 印斗镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
4515.12 |
1953.78 |
1905.28 |
48.50 |
2609.84 |
| |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
505.89 |
505.89 |
457.39 |
48.50 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.20 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
60.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.17 |
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
475.98 |
475.98 |
475.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
160.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.16 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
24.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.70 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
71.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.85 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.28 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
332.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
332.98 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.48 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.69 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.14 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.66 |
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
180.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.57 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
383.38 |
383.38 |
383.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
552.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
552.55 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.90 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
540.04 |
540.04 |
540.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
207.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207.20 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
2130205 |
森林培育 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
36.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.93 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
360.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.30 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.60 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.48 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 印斗镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
1905.28 |
1804.4 |
100.88 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
|
1639.32 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
586.94 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
436.27 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
163.59 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
313.71 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
138.81 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
0.00 |
100.88 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
0.00 |
12.2 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
0.00 |
12.67 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
0.00 |
0.10 |
|
|
30206 |
电费 |
|
0.00 |
5.2 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
0.00 |
4.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
0.00 |
2.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
0.00 |
2.10 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
0.00 |
1.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
0.00 |
4.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
0.00 |
4.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
0.00 |
1.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
0.00 |
1.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
0.00 |
23.16 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
0.00 |
6.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
0.00 |
21.75 |
|
|
30299 |
其他商品与服务支出 |
|
0.00 |
0.80 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
165.08 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
47.41 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
101.07 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
16.60 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 印斗镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
预算数 |
15.00 |
0 |
1.00 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.00 |
4.00 |
|
决算数 |
15.00 |
0 |
1.00 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.00 |
4.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 印斗镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
25.00 |
|
|
25.00 |
| |
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
24.00 |
|
|
24.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 4515.12万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少706.9 万元，减少13.54%，主要是因为经费压缩，项目减少所致。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计4515.12万元，其中：财政拨款收入4515.12万元，占收入100%；
三、支出决算情况说明
2019年支出合计4515.12万元，其中：基本支出1905.28万元，占支出42.22%；项目支出2609.84万元，占57.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计 4490.12万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少685.7 万元，减少13.25%，主要是经费压缩，项目减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出4515.12 万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少706.9万元，减少13.54%，主要原因是经费压缩，项目减少所致。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出决算为4515.12万元，按照政府功能分类科目，其中：
单位：万元
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.5 |
|
2010301 |
行政运行 |
505.89 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
32.2 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.5 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
60.17 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2 |
|
2070109 |
群众文化 |
10 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
475.98 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
10 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
160.16 |
|
2081001 |
儿童福利 |
24.7 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
71.85 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7.28 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
332.98 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
120 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
84.48 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.69 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
23.14 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
8.66 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
180.57 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
383.38 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
552.55 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.9 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
24 |
|
2130104 |
事业运行 |
540.04 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2.5 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
207.2 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
25 |
|
2130205 |
森林培育 |
50 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
150 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
36.93 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
360.3 |
|
2140104 |
公路建设 |
2.5 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.6 |
|
2240106 |
安全监管 |
3.48 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1905.28万元，包括：人员经费支出1639.32万元和公用经费支出100.88万元。
人员经费1639.32万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资586.94万元，津贴补贴436.27万元，奖金163.59万元，绩效工资313.71万元，住房公积金138.81万元。退休费47.41万元，生活补助101.07万元，奖励金16.6万元。
公用经费100.88万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费12.2万元，印刷费12.67万元，手续费0.1万元，邮电费5.2万元，取暖费2万元，差旅费2.1万元，维修（护）费1万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费23.16万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通非费用21.75万元，其他商品和服务支出0.8万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6万元，占40%；公务接待费支出决算1万元，占6.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为*0万元，支出决算为*0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为*0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待48批次，400人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
政府性基金预算财政拨款收入25万元，支出25万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目56个，涉及财政资金2584.84万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
评价结果为优秀的项目50个，占全部项目的89.29%；良好的项目6个，占全部项目的10.71%。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为100.88万元，支出决算为100.88万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
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