| [索引号] | 11610827016089978y/2020-00044 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 米脂县郭兴庄镇人民政府 | [ 发文日期 ] | 2020-10-26 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 米脂县郭兴庄镇人民政府 2019年部门决算 | ||
/**/*/
米脂县郭兴庄镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农村综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基层经营制度，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加点投入，集约经营。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。二是强化公共服务，着力改善民生。严格落实计划生育基本国策，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训和跟踪服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。四是强化组织建设，推荐基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民主等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）内设机构
我单位设米脂县郭兴庄镇人民政府，共1个机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
米脂县郭兴庄镇人民政府本级（机关） |
|
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制88人，其中行政编制23人、事业编制65人；实有人员88人，其中行政23人、事业65人。本单位管理的离退休人员16人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 记得填制表头 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2279.99 |
1、一般公共服务支出 |
400.7 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
15.5 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
2 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
607.93 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
75.25 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
588.02 |
|
|
|
12、农林水支出 |
592.46 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
12.1 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
2.04 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2295.49 |
本年支出合计 |
2295.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
2295.49 |
支出总计 |
2295.49 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 | ||||||
|
合计 |
2295.49 |
2295.49 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
400.7 |
400.7 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
341.92 |
341.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
308.7 |
308.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.22 |
33.22 |
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
607.93 |
607.93 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
239.41 |
239.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
239.41 |
239.41 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
33.36 |
33.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
33.36 |
33.36 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
24.6 |
24.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
24.6 |
24.6 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
24.61 |
24.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
24.61 |
24.61 |
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
153.5 |
153.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
138.55 |
138.55 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.25 |
75.25 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
68.85 |
68.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
68.85 |
68.85 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
588.02 |
588.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
229.48 |
229.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
229.48 |
229.48 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
328.04 |
328.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
328.04 |
328.04 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
592.45 |
592.45 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
287.11 |
287.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
208.61 |
208.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
78 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
82 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
37 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
207.69 |
207.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
207.69 |
207.69 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
11.1 |
11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
合计 |
2295.49 |
986.2 |
1309.29 |
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
400.7 |
308.7 |
92 |
|
|
| |
|
20101 |
人大事务 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
| |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
341.92 |
308.7 |
33.22 |
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
308.7 |
308.7 |
|
|
|
| |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.22 |
|
33.22 |
|
|
| |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
| |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
49.78 |
|
49.78 |
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
49.78 |
|
49.78 |
|
|
| |
|
203 |
国防支出 |
2 |
|
2 |
|
|
| |
|
20306 |
国防动员 |
2 |
|
2 |
|
|
| |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2 |
|
2 |
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
15 |
|
|
| |
|
20701 |
文化和旅游 |
15 |
|
15 |
|
|
| |
|
2070109 |
群众文化 |
15 |
|
15 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
607.93 |
239.41 |
368.52 |
|
|
| |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
239.41 |
239.41 |
|
|
|
| |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
239.41 |
239.41 |
|
|
|
| |
|
20808 |
抚恤 |
33.36 |
|
33.36 |
|
|
| |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
33.36 |
|
33.36 |
|
|
| |
|
20810 |
社会福利 |
24.6 |
|
24.6 |
|
|
| |
|
2081001 |
儿童福利 |
24.6 |
|
24.6 |
|
|
| |
|
20811 |
残疾人事业 |
24.61 |
|
24.61 |
|
|
| |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
24.61 |
|
24.61 |
|
|
| |
|
20819 |
最低生活保障 |
153.5 |
|
153.5 |
|
|
| |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
14.95 |
|
14.95 |
|
|
| |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
138.55 |
|
138.55 |
|
|
| |
|
20820 |
临时救助 |
90 |
|
90 |
|
|
| |
|
2082001 |
临时救助支出 |
90 |
|
90 |
|
|
| |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
42.23 |
|
42.23 |
|
|
| |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
42.23 |
|
42.23 |
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
| |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.25 |
|
75.25 |
|
|
| |
|
21007 |
计划生育事务 |
4.26 |
|
4.26 |
|
|
| |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.26 |
|
4.26 |
|
|
| |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
| |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
| |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
68.85 |
|
68.85 |
|
|
| |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
68.85 |
|
68.85 |
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
588.02 |
229.48 |
|
|
|
| |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
229.48 |
229.48 |
|
|
|
| |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
229.48 |
229.48 |
|
|
|
| |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
328.04 |
|
328.04 |
|
|
| |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
328.04 |
|
328.04 |
|
|
| |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15 |
|
15 |
|
|
| |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15 |
|
15 |
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
15.5 |
|
15.5 |
|
|
| |
|
2120802 |
土地开发支出 |
15.5 |
|
15.5 |
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
592.45 |
208.61 |
383.84 |
|
|
| |
|
21301 |
农业 |
287.11 |
208.61 |
78.5 |
|
|
| |
|
2130104 |
事业运行 |
208.61 |
208.61 |
|
|
|
| |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
| |
|
2130126 |
农村公益事业 |
78 |
|
78 |
|
|
| |
|
21303 |
水利 |
82 |
|
82 |
|
|
| |
|
2130310 |
水土保持 |
37 |
|
37 |
|
|
| |
|
2130316 |
农田水利 |
45 |
|
45 |
|
|
| |
|
21305 |
扶贫 |
15.65 |
|
15.65 |
|
|
| |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.65 |
|
15.65 |
|
|
| |
|
21307 |
农村综合改革 |
207.69 |
|
207.69 |
|
|
| |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
207.69 |
|
207.69 |
|
|
| |
|
214 |
交通运输支出 |
12.1 |
|
12.1 |
|
|
| |
|
21401 |
公路水路运输 |
12.1 |
|
12.1 |
|
|
| |
|
2140106 |
公路养护 |
11.1 |
|
11.1 |
|
|
| |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1 |
|
1 |
|
|
| |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
| |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
| |
|
2240106 |
安全监管 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2279.99 |
1、一般公共服务支出 |
400.7 |
400.7 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
15.5 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
607.93 |
607.93 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
75.25 |
75.25 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
588.02 |
572.52 |
15.5 |
|
|
|
12、农林水支出 |
592.46 |
592.46 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2295.49 |
本年支出合计 |
2295.49 |
2279.99 |
15.5 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
1、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2295.49 |
支出总计 |
2295.49 |
2279.99 |
15.5 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
2279.99 |
986.2 |
919.91 |
66.29 |
1293.79 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
400.7 |
308.7 |
242.41 |
66.29 |
92 |
|
|
20101 |
人大事务 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
341.92 |
308.7 |
242.41 |
66.29 |
33.22 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
308.7 |
308.7 |
242.41 |
66.29 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.22 |
|
|
|
33.22 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
|
20132 |
组织事务 |
49.78 |
|
|
|
49.78 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
49.78 |
|
|
|
49.78 |
|
|
203 |
国防支出 |
2 |
|
|
|
2 |
|
|
20306 |
国防动员 |
2 |
|
|
|
2 |
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2 |
|
|
|
2 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
|
|
15 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
15 |
|
|
|
15 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
15 |
|
|
|
15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
607.93 |
239.41 |
239.41 |
|
368.52 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
239.41 |
239.41 |
239.41 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
239.41 |
239.41 |
239.41 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
33.36 |
|
|
|
33.36 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
33.36 |
|
|
|
33.36 |
|
|
20810 |
社会福利 |
24.6 |
|
|
|
24.6 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
24.6 |
|
|
|
24.6 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
24.61 |
|
|
|
24.61 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
24.61 |
|
|
|
24.61 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
153.5 |
|
|
|
153.5 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
14.95 |
|
|
|
14.95 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
138.55 |
|
|
|
138.55 |
|
|
20820 |
临时救助 |
90 |
|
|
|
90 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
90 |
|
|
|
90 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
42.23 |
|
|
|
42.23 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
42.23 |
|
|
|
42.23 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
|
|
|
0.22 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
|
|
|
0.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.25 |
|
|
|
75.25 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4.26 |
|
|
|
4.26 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.26 |
|
|
|
4.26 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.14 |
|
|
|
2.14 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.14 |
|
|
|
2.14 |
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
68.85 |
|
|
|
68.85 |
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
68.85 |
|
|
|
68.85 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
572.52 |
229.48 |
229.48 |
|
343.04 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
229.48 |
229.48 |
229.48 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
229.48 |
229.48 |
229.48 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
328.04 |
|
|
|
328.04 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
328.04 |
|
|
|
328.04 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15 |
|
|
|
15 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15 |
|
|
|
15 |
|
|
213 |
农林水支出 |
592.45 |
208.61 |
208.61 |
|
383.84 |
|
|
21301 |
农业 |
287.11 |
208.61 |
208.61 |
|
78.5 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
208.61 |
208.61 |
208.61 |
|
|
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
78 |
|
|
|
78 |
|
|
21303 |
水利 |
82 |
|
|
|
82 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
37 |
|
|
|
37 |
|
|
2130316 |
农田水利 |
45 |
|
|
|
45 |
|
|
21305 |
扶贫 |
15.65 |
|
|
|
15.65 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.65 |
|
|
|
15.65 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
207.69 |
|
|
|
207.69 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
207.69 |
|
|
|
207.69 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
12.1 |
|
|
|
12.1 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
12.1 |
|
|
|
12.1 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
11.1 |
|
|
|
11.1 |
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.04 |
|
|
|
2.04 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
2.04 |
|
|
|
2.04 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
2.04 |
|
|
|
2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
986.2 |
|
|
| |
|
301 |
工资福利支出 |
831.11 |
831.11 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
247.83 |
247.83 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
211.03 |
211.03 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
144.61 |
144.61 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.6 |
129.6 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
88.32 |
88.32 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
66.29 |
|
66.29 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.39 |
|
10.39 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.84 |
|
2.84 |
|
|
|
电费 |
6.11 |
|
6.11 |
|
|
|
邮电费 |
1.69 |
|
1.69 |
|
|
|
差旅费 |
4.93 |
|
4.93 |
|
|
|
会议费 |
2.22 |
|
2.22 |
|
|
|
培训费 |
1.24 |
|
1.24 |
|
|
|
公务接待费 |
4.02 |
|
4.02 |
|
|
|
工会经费 |
9.8 |
|
9.8 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
3.8 |
|
3.8 |
|
|
|
其他交通费 |
13.35 |
|
13.35 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
5.9 |
|
5.9 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.79 |
88.79 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
88.79 |
88.79 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
预算数 |
7.82 |
|
4.02 |
|
|
3.8 |
2.22 |
1.24 |
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决算数 |
7.82 |
|
4.02 |
|
|
3.8 |
2.22 |
1.24 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
15.5 |
|
|
15.5 |
| |
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212 |
城乡社区支出 |
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15.5 |
|
|
15.5 |
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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15.5 |
|
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15.5 |
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2120802 |
土地开发支出 |
|
15.5 |
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15.5 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年收入、支出总计2295.49万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少1481.63万元，减少64.5%，主要是项目减少，最终就是总预算数有了大幅度的减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2295.49万元，其中：财政拨款收入2295.49万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2295.49万元，其中：基本支出986.2万元，占支出42.9%；项目支出1309.29万元，占57.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因是……。
2019 年收入总计2295.49万元，与 2018 年相比，收入、总计各减少1481.63万元，减少64.5%，主要是项目减少，最终就是总预算数有了大幅度的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出2295.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1481.63万元，减少64.5%，主要原因是项目减少，最终就是总预算数有了大幅度的减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）
2019 年财政拨款支出决算为2295.49万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为400.7万元，国防支出（类）2 万元；文化旅游体育与传媒支出（类） 15万元；社会保障和就业支出（类）为607.93万元；卫生健康支出支出（类）为75.25万元；城乡社区支出支出（类）为588.01万元；农林水支出支出（类）为592.45万元；交通运输支出支出（类）为12.1万元；灾害防治及应急管理支出支出（类）为2.04万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）
2019年一般公共预算财政拨款基本支出986.2万元，包括：人员经费支出831.11万元和公用经费支出66.29万元和对个人和家庭补助88.79万元。
人员经费831.11万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资**万元……。
公用经费66.29万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费**万元……。
|
工资福利支出 |
831.11 |
|
基本工资 |
247.83 |
|
津贴补贴 |
211.03 |
|
绩效工资 |
144.61 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.6 |
|
其他社会保障缴费 |
88.32 |
|
其他工资福利支出 |
9.72 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
66.29 |
|
办公费 |
10.39 |
|
印刷费 |
2.84 |
|
电费 |
6.11 |
|
邮电费 |
1.69 |
|
差旅费 |
4.93 |
|
会议费 |
2.22 |
|
培训费 |
1.24 |
|
公务接待费 |
4.02 |
|
工会经费 |
9.8 |
|
公务用车运行维护费 |
3.8 |
|
其他交通费 |
13.35 |
|
其他商品和服务支出 |
5.9 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
88.79 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
88.79 |
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.8万元，占48.6%；公务接待费支出决算4.02万元，占51.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出境。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是0无购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为3.8万元，支出决算为3.8万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待126批次，784人次，预算为4.02万元，支出决算为4.02万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为2.22万元，支出决算为2.22万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款为15.5万元，支出决算为15.5万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为66.29万元，支出决算为66.29万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。
（二）政府采购支出情况说明
（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出。”）
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
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