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米脂县财政局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审签

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)、部门主要职责：

1.贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与镇（街道办）的财政管理体制，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3.承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制县本级年度预决算草案并组织执行；负责县本级政府预决算公开工作，指导、督促部门公开财政信息工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县转移支付制度；负责指导和监督各镇（街道办）的财政业务工作。

4.负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，按规定管理彩票公益金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；依据政府采购法律、法规组织采购活动。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；研究拟定县内有关税收政策调整方案并组织实施。

7.负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

8.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，执行企业财务管理相关制度及办法。

9.会同有关部门开展全县财政金融改革和发展政策研究工作；拟定全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管。

10.负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，中省市县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发和涉农资金的管理工作；负责市级扶南资金和财政有偿资金管理工作。

11.会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

12.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；管理和监督外汇，核定党政干部因公出国经费及用汇指标。

13.贯彻执行全县财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；贯彻执行财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织开展财政资金绩效评价工作。

14.组织执行会计法律、法规和国家统一的会计制度；监督管理全县会计工作，查处会计违法行为；建立和实施会计人员从业信息管理制度，管理会计人员继续教育工作；对会计中介机构实施监督管理。

15.监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

16.负责贯彻、落实各项税收政策；监督检查各项税收政策执行情况；负责财政系统法制宣传教育工作。

17.制定财政教育培训规划，组织人才培训；负责财政信息化建设和财政宣传工作。

18.承办县委县政府以及上级主管部门交办的其他事项

（二）内设机构

2020年度本部门下设事业单位共11个，包括财政局本级（机关）、财政监督检查办、农业财务管理所、政府采购中心、税源监控办公室、农村综合改革办公室、企业财务管理所、生产资金管理所、会计函授站、收费资金管理中心、乡财政管理所、国库集中支付中心

 

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有11个，包括：

 

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制125人，其中行政编制12人、事业编制113人；实有人员208人，其中行政23人、事业120人、公益性岗位21人。单位管理的离退休人员42人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县财政局                                              金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4777.16	1、一般公共服务支出	2019.7359
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1.244
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出	96.988
		11、城乡社区支出	1772
		12、农林水支出	3128.12
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	4777.16	本年支出合计	7890.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3701.24	年末结转和结余	587.42
收入总计	8478.39	支出总计	8478.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：米脂财政局                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		4777.16	4777.16
201	一般公共服务支出	2311.74	2311.74
20106	财政事务	2284.74	2284.74
2010601	行政运行	442.01	442.01
2010602	一般行政管理事务	200.65	200.65
2010604	预算改革业务	1.06	1.06
2010605	财政国库业务	31.02	31.02
2010607	信息化建设	161.5	161.5
2010608	财政委托业务支出	201.4	201.4
2010650	事业运行	1213.62	1213.62
2010699	其他财政事务支出	33.48	33.48
20108	审计事务	27	27
2010899	其他审计事务支出	27	27
208	社会保障和就业支出	15	15
2089901	其他社会保障和就业支出	15	15
212	城乡社区支出	472	472
21203	城乡社区公共设施	472	472
2120399	其他城乡社区公共设施支出	472	472
213	农林水支出	1811.92	1811.92
21305	扶贫	1398.92	1398.92
2130504	农村基础设施建设	319.25	319.25
2130505	生产发展	1075.47	1075.47
2130599	其他扶贫支出	4.20	4.20
21306	农业综合开发	9	9
2130699	其他农业综合开发支出	9	9
21307	农村综合改革	9	9
2130701	对村级一事一议的补助	370	370
21308	普惠金融发展支出	34	3434
2130899	其他普惠金融发展支出	34	34
217	金融支出	166.5	166.5
21799	其他金融支出	166.5	166.5
2179901	其他金融支出	166.5	166.5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂财政局                                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			7890.98	1644.94	6246.04
201	一般公共服务支出		2019.72	1644.94	374.78
20106	财政事务		2002.54	1644.94	357.6
2010602	行政运行		437.76	437.76	0.00
2010602	一般行政管理事务		130.36	0.00	130.36
2010604	预算改革业务		5.32	0.00	5.32
2010605	财政国库业务		46.42	0.00	46.42
2010607	信息化建设		130.62	0.00	130.62
2010608	财政委托业务支出		15.80	0.00	15.80
2010650	事业运行		1,207.18	1,207.18	0.00
2010699	其他财政事务支出		29.08	0.00	29.08
20108	审计事务		17.18	0.00	17.18
2010899	其他审计事务支出		17.18	0.00	17.18
208	社会保障就业支出		1.24	0.00	1.24
20899	其他保障和就业支出		1.24	0.00	1.24
2089901	其他社会保障和就业支出		1.24	0.00	1.24
211	节能环保支出		969.88	0.00	969.88
21104	自然生态保护		969.88	0.00	969.88
2110402	农村环境保护		969.88	0.00	969.88
212	城乡社区支出		1,772.00	0.00	1,772.00
21303	城乡社区公共设施		1,772.00	0.00	1,772.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,772.00	0.00	1,772.00
213	农林水支出		3,128.12	0.00	3,128.12
21305	水利		5.90	0.00	5.90
2130335	农村人蓄饮水		5.90	0.00	5.90
21305	扶贫		1,399.92	0.00	1,399.92
2130504	农村基础设施建设		319.25	0.00	319.25
2130505	生产发展		1,076.47	0.00	1,076.47
2130599	其他扶贫支出		4.20	0.00	4.20
21306	农业综合开发		39.00	0.00	39.00
2130699	其他扶贫支出		39.00	0.00	39.00
21307	农村综合改革		1,683.30	0.00	1,683.30
2130701	对村一事一议的补助		1,233.30	0.00	1,233.30
2130706	对村集体经济组织的补助2		380.00	0.00	380.00
2130799	其他农村改革支出		70.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：米脂财政局                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出	3222.7976
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	34
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出	969.88
		11、城乡社区支出	1772
		12、农林水支出	3162.12
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出	166.5
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计		本年支出合计	9327.2976
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计	9327.2976

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 米脂财政局                                                          金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		7890.98	1644.94	1534.67	110.27	6246.04
201	一般公共服务支出	2,019.72	1,644.94	1,534.66	110.27	374.78
20106	财政事务	2,002.54	1,644.94	1,534.66	110.27	357.60
2010601	行政运行	437.76	437.76	372.14	65.62	0.00
2010602	一般行政管理事务	130.36	0.00	0.00	0.00	130.36
2010604	预算改革业务	5.32	0.00	0.00	0.00	5.32
2010605	财政国库业务	46.42	0.00	0.00	0.00	46.42
2010607	信息化建设	130.62	0.00	0.00	0.00	130.62
2010608	财政委托业务支出	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80
2010650	事业运行	1,207.18	1,207.18	1,162.52	44.65	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.08	0.00	0.00	0.00	29.08
20108	审计事务	17.18	0.00	0.00	0.00	17.18
2010899	其他审计事务支出	17.18	0.00	0.00	0.00	17.18
208	社会保障和就业支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
211	节能环保支出	969.88	0.00	0.00	0.00	969.88
21104	自然生态保护	969.88	0.00	0.00	0.00	969.88
2110402	农村环境保护	969.88	0.00	0.00	0.00	969.88
212	城乡社区支出	1,772.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00
21203	城乡社区公共设施	1,772.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,772.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00
213	农林水支出	3,128.12	0.00	0.00	0.00	3,128.12
21303	水利	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90
2130335	农村人畜饮水	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90
21305	扶贫	1,399.92	0.00	0.00	0.00	1,399.92
2130504	农村基础设施建设	319.25	0.00	0.00	0.00	319.25
2130505	生产发展	1,076.47	0.00	0.00	0.00	1,076.47
2130599	其他扶贫支出	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
21306	农业综合开发	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2130699	其他农业综合开发支出	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
21307	农村综合改革	1,683.30	0.00	0.00	0.00	1,683.30
2130701	对村级一事一议的补助	1,233.30	0.00	0.00	0.00	1,233.30
2130706	对村集体经济组织的补助	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2130799	其他农村综合改革支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：米脂财政局                                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		7890.98	1532.59	802.56
301	工资福利支出	1532.59	1532.59
30101	基本工资	491.31	491.31
30102	津贴补贴	320.75	320.75
30103	奖金	21.55	21.55
30107	绩效工资	258.53	258.53
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68
30113	住房公积金	120.52	120.52
30199	其他工资福利支出	13.31	13.31
302	商品和服务支出	802.56		802.56
30201	办公费	49.5		49.5
30202	印刷费	22.32		22.32
30205	水费	11.06		11.06
30206	电费	12.05		12.05
30207	邮电费	5.26		5.26
30209	物业管理费	0.38		0.38
30211	差旅费	38.36		38.36
30213	维修（护）费	76.16		76.16
30215	会议费	3.7		3.7
30216	培训费	4.26		4.26
30217	公务接待费	1.1		1.1
30226	劳务费	33.81		33.81
30228	工会经费	25.97		25.97
30239	其他交通费用	27.35		27.35
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08
30302	退休费
30305	生活补助	0.69	0.69
30309	奖励金	1.1	1.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29
310	资本性支出	5553.75		5553.75
31002	办公设备购置	16.78		16.78
31004	专用设备购置	118.08		118.08
31005	基础设施建设	5418.9		5418.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：米脂财政局                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	1.1	0	0.00	0	3.7	4.26
决算数	0	0	1.1	0	0.00	0	3.7	4.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂财政局                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 7890.98万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少587.41 万元，减少7.4%，主要是XX。

 

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入合计8478.39万元，其中：财政拨款收入8478.39万元，占收入100%； 

 

三、支出决算情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年支出合计7890.98万元，其中：基本支出1644.94万元，占支出20.85%；项目支出6246.04万元，占79.15%；

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因是……。

2019 年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计 收入4777.16万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少5270.23万元，减少52.45%，主要是今年没有中小企业发展资金注入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款支出7890.98万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1441.36万元，增长（减少）22.35%，主要原因是今年没有中小企业发展资金注入。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为7890.98万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为2019.72万元，社会保障和就业支出1.244万元，节能环保支出96.988万元，城乡社区住处1772万元，农林水支出3128.12万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1644.94万元，包括：人员经费支出1534.67万元和公用经费支出110.27万元。

人员经费1534.67万元，主要包括按经济分类科目看，工资福利支出1278.59万元，其中：基本工资491.31万元，津贴补贴320.75万元，奖金21.55万元，绩效工资258.53万元，职工基本医疗保险缴费27.68万元，住房公积金120.52万元，其他工资福利支出1.55万元；商品和服务支出110.27万元，其中：办公费23.96万元，印刷费4.84万元，手续费0.35万元，水费10.77万元，电费12.05万元，邮电费5.09万元，取暖费4.09万元，物业管理费0.38万元，差旅费10.38万元，维修（护）费0.8万元，培训费0.35万元，劳务费3.45万元，委托业务费0.072万元，工会经费25.97万元，其他交通费7.30万元，其他商品和服务支出0.42万元；对个人和家庭的补助支出233.33万元，其中：，生活补助0.69万元，奖励金1.1万元，其他对个人和家庭的补助0.29万元； 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

本部门无国有资本经营决算收支。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，0公务接待费支出决算1.1万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待20批次，150人次，预算为1.1万元，支出决算为1.1万元（如没有支出填0），完成预算的100% 

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为4.26万元，支出决算为4.26万元（如没有支出填0），完成预算的100%

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为3.7万元，支出决算为3.7万元（如没有支出填0），完成预算的100%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。”）

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款6246.04万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2018年本单位机关运行经费支出63.74万元，较上年减少13.51万元，降低了17.49%，主要原因是经费调整以及精简单位相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。