| [索引号] | 11610827MB29010130/2020-00176 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 米脂县银州街道办事处 | [ 发文日期 ] | 2020-10-30 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 米脂县银州镇 2019年部门决算 | ||
/**/*/
米脂县银州镇
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。
一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。
二是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。
四是加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的有本级本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入我镇2020年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
米脂县银州街道办事处（本级） |
|
2 |
米脂县银州街道办事处党政办公室（本级） |
|
3 |
米脂县银州街道办事处人大工作委员会办公室（本级） |
|
4 |
米脂县银州街道办事处城市管理办公室（本级） |
|
5 |
米脂县银州街道办事处社会事务管理办公室（本级） |
|
6 |
米脂县银州街道办事处维护稳定办公室（本级） |
|
7 |
米脂县银州街道办事处宣传科教文卫办公室（本级） |
|
8 |
社区服务中心本级（本级） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制127人，其中行政编制52人、事业编制75人；实有人员358人，其中行政58人、事业162人。单位管理的离退休人员74人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：银州街道办事处 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
4210.42 |
1、一般公共服务支出 |
944.22 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
2421 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
2 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
10 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
2232.44 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
142.66 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
2876.35 |
|
|
|
12、农林水支出 |
377 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
34.1 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
12.64 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
6631.42 |
本年支出合计 |
6631.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：银州街道办事处 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
944.22 |
944.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
839.96 |
839.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
674.96 |
674.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
95.26 |
95.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
95.26 |
95.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,232.45 |
2,232.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,464.51 |
1,464.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03
编制部门：银州街道办事处
金额单位： 元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
6,631.42 |
2,139.47 |
4,491.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
944.22 |
674.96 |
269.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
839.96 |
674.96 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
674.96 |
674.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
165.00 |
0.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
95.26 |
0.00 |
95.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
95.26 |
0.00 |
95.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,232.45 |
1,464.51 |
767.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,464.51 |
1,464.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,464.51 |
1,464.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
109.99 |
0.00 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
109.99 |
0.00 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
20.30 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
49.15 |
0.00 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴★ |
49.15 |
0.00 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
344.56 |
0.00 |
344.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
344.12 |
0.00 |
344.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
142.67 |
0.00 |
142.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
16.37 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.37 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21016 |
21016 |
122.22 |
0.00 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101601 |
2101601 |
122.22 |
0.00 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,876.35 |
0.00 |
2,876.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
375.60 |
0.00 |
375.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
375.60 |
0.00 |
375.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
79.75 |
0.00 |
79.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
79.75 |
0.00 |
79.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,421.00 |
0.00 |
2,421.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120807 |
廉租住房支出 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
377.00 |
0.00 |
377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
50.71 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
50.71 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
275.29 |
0.00 |
275.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
265.29 |
0.00 |
265.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
34.10 |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
34.10 |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设★ |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
224 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
22401 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
2240106 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：银州街道办事处 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
4210.42 |
1、一般公共服务支出 |
|
944.22 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
2421 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
2 |
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
10 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
2232.44 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
142.66 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
2876.35 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
377 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
34.1 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
12.64 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
6631.42 |
本年支出合计 |
|
6631.42 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
1、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：银州街道办事处 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
4,210.42 |
2,139.47 |
2,032.99 |
106.48 |
2,070.95 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
944.22 |
674.96 |
568.48 |
106.48 |
269.26 |
|
|
20101 |
人大事务 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
839.96 |
674.96 |
568.48 |
106.48 |
165.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
674.96 |
674.96 |
568.48 |
106.48 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
|
20132 |
组织事务 |
95.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.26 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
95.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.26 |
|
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
20701 |
文化 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,232.45 |
1,464.51 |
1,464.51 |
0.00 |
767.94 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,464.51 |
1,464.51 |
1,464.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,464.51 |
1,464.51 |
1,464.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.99 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.99 |
|
|
20810 |
社会福利 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.30 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.30 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.15 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴★ |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.15 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
344.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344.56 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
344.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344.12 |
|
|
20820 |
临时救助 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
142.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.67 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.37 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.37 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
|
|
21016 |
21016 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.22 |
|
|
2101601 |
2101601 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.22 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
455.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
455.35 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
375.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375.60 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
375.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375.60 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
79.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.75 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
79.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.75 |
|
|
213 |
农林水支出 |
377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
377.00 |
|
|
21301 |
农业 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
21302 |
林业 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2130205 |
森林培育 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.71 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.71 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
275.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275.29 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
265.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265.29 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.10 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.10 |
|
|
2140104 |
公路建设★ |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.10 |
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
224 |
224 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.64 |
|
|
22401 |
22401 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.64 |
|
|
2240106 |
2240106 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.64 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：银州街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
2032.99 |
106.48 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
|
1878.31 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
647.8 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
429.98 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
+` |
71.06 |
|
|
|
30104 |
绩效工资 |
|
292.21 |
|
|
|
30105 |
养老保险 |
|
178.64 |
|
|
|
30106 |
职业年金 |
|
89.31 |
|
|
|
30107 |
医疗保险 |
|
22.6 |
|
|
|
30108 |
其他社会保障缴费 |
|
2 |
|
|
|
30109 |
住房公积金 |
|
144.71 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
492.6 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
123.3 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
3 |
|
|
30203 |
水费 |
|
|
7 |
|
|
30204 |
电费 |
|
|
2 |
|
|
30205 |
取暖费 |
|
|
5 |
|
|
30206 |
差旅费 |
|
|
8 |
|
|
30207 |
公务接待费 |
|
|
7.59 |
|
|
30208 |
工会经费 |
|
|
24.88 |
|
|
30209 |
公务用车维护费 |
|
|
5.94 |
|
|
30210 |
专用材料费 |
|
|
39.3 |
|
|
30211 |
劳务费 |
|
|
44.28 |
|
|
30212 |
其他交通费 |
|
|
15 |
|
|
30213 |
其他商品服务支出 |
|
|
4 |
|
|
30214 |
维修费 |
|
|
189.86 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
1265.51 |
|
|
30301 |
抚恤金 |
|
|
119.07 |
|
|
30302 |
生活补助 |
|
|
935.06 |
|
|
30303 |
救济费 |
|
|
206.3 |
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30304 |
医疗费补助 |
|
|
40.8 |
|
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30305 |
奖励金 |
|
|
1 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
2995 |
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31001 |
办公设备购置 |
|
|
3.4 |
|
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31002 |
专用设备购置 |
|
|
10 |
|
|
31003 |
基础设施建设 |
|
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497.6 |
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31004 |
土地补偿 |
|
|
2421 |
|
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31005 |
地上附着物和青苗补偿 |
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63 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：银州街道办事处 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
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预算数 |
234.14 |
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189.86 |
44.28 |
|
44.28 |
8.00 |
|
|
决算数 |
234.14 |
|
189.86 |
44.28 |
|
44.28 |
8.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,421.00 |
2,421.00 |
0.00 |
2,421.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
2,421.00 |
2,421.00 |
0.00 |
2,421.00 |
0.00 |
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本部门收入6631.42万元，其中:一般公共预算拨款收入4210.42万元、政府性基金拨款收入2421万元、2019年本部门收入较上年增加1495.44万元，主要原因：专项资金增加。
2019年本部门支出6631.42万元，其中：一般公共预算拨款支出4210.42万元、政府性基金拨款支出2421万元、2019年本部门支出较上年增加了1495.44元，主要原因：专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计6631.42万元，其中：财政拨款收入4210.42万元，占收入63%；政府性基金拨款收入1495.44万元，占收入37%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计6631.42万元，其中：基本支出3636.42万元，占支出54%；项目支出2995万元，占45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本部门收入6631.42万元，其中:一般公共预算拨款收入4210.42万元、政府性基金拨款收入2421万元、上年结转资金0万元。2019年本部门收入较上年增加1495.44万元，主要原因：专项资金增加。
2019年本部门支出6631.42万元，其中：一般公共预算拨款支出4210.42万元、政府性基金拨款支出1495.44万元、上年结转资金0万元。2019年本部门支出较上年增加1495.44万元，主要原因：专项资金增加。
2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因是专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出6331.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1495.44万元，增加29%，主要原因是项目增加，最终就是总预算数有了大幅度的增加。（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出决算为6331.42万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为944.22万元，国防支出（类）2 万元；文化旅游体育与传媒支出（类） 10万元；社会保障和就业支出（类）为2232.44万元；卫生健康支出支出（类）为142.66万元；城乡社区支出支出（类）为2876.35万元；农林水支出支出（类）为377万元；交通运输支出支出（类）为34.1万元；灾害防治及应急管理支出支出（类）为12.64万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3636.42万元，包括：人员经费支出1878.31万元和公用经费支出492.6万元和对个人和家庭补助1265.51万元。
。
人员经费1878.31万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资647.8万元，津补贴429.98万元，奖金71.06万元，绩效工资292.21万元，养老保险178.64万元，职业年金89.31万元，医疗保险22.6万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金144.71元
公用经费492.6万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费123.3万元，印刷费3元，水费7万元，电费2万元，取暖费5万元，差旅费8万元，专用材料费39.3万元，劳务费44.28万元，公务接待费7.59万元，工会经费24.88元，公务用车维护费5.94，其他交通费15万元，其他商品服务支出4，维修费189.86万元。
对个人家庭的补助，主要包括抚恤金119.07万元，生活补助935.06万元，救济费206.3万元，医疗费补助40.8万元，奖励金1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为234.14万元，支出决算为234.14万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.94万元，占48.6%；公务接待费支出决算7.59万元，占51.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出境。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是0无购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为5.94万元，支出决算为5.94万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待300批次，2500 人次，预算为7.59万元，支出决算为7.59万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为2.22万元，支出决算为2.22万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款为2995万元，支出决算为2995万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为492.6万元，支出决算为492.6万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
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