米脂县杜家石沟镇人民政府
2019年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保密审查情况：已审查
 
部门主要负责人审签情况：已审签
                
                

目  录
第一部分  部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分  2019年部门决算表
一、收入支出决算总表     
二、收入决算总表     
三、支出决算总表    
四、财政拨款收入支出决算总表    
五、一般公共预算财政拨款支出决算表  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明   
二、收入决算情况说明     
三、支出决算情况说明    
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明     
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农村综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基层经营制度，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加点投入，集约经营。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。二是强化公共服务，着力改善民生。严格落实计划生育基本国策，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训和跟踪服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。四是强化组织建设，推荐基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民主等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）内设机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

 
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制60人，其中行政编制26人、事业编制34人；实有人员95人，其中行政23人、事业72人。单位管理的离退休人员12人。
 
第二部分 2019年度部门决算表

 
 
收入支出决算总表
                                                                       公开01表
编制单位：米脂县杜家石沟镇人民政府（本级）                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 
收入决算表
                                                                       公开02表
编制部门： 米脂县杜家石沟镇人民政府（本级）                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
支出决算表
                                                                       公开03表
编制部门： 米脂县杜家石沟镇人民政府（本级）                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
                                                                        公开04表
编制部门：米脂县杜家石沟镇人民政府（本级）                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
                                                                          公开05表
编制部门：米脂县杜家石沟镇人民政府（本级）                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
                                                                        公开06表
编制部门：米脂县杜家石沟镇人民政府（本级）                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
                                                                        公开07表
编制部门：  米脂县杜家石沟镇人民政府（本级）                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                        公开08表
编制部门：米脂县杜家石沟镇人民政府（本级）                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 
 
 
 
第三部分 2019 年部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度全镇收入、支出总计3694.09万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加199.71万元，增长5.7%，主要是因为社保和就业收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3694.09万元，其中：财政拨款收入3694.09万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。
三、支出决算情况说明  
2019年支出合计3694.09万元，其中：基本支出1067.19万元，占支出28.89%；项目支出2626.90万元，占71.11%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  
2019年度全镇收入、支出总计3694.09万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加199.71万元，增长5.7%，主要是因为社保和就业收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出3694.09 万元，占本年支出合
计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加199.71万元，增长5.7%，主要是因为社保和就业支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出决算为3694.09 万元，按照政府功能分类科目，其中一般公共服务支出460.51万元；国防支出2万元；文化旅游体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出753.46万元；卫生健康支出132.51万元；节能环保支出支出289万元；城乡社区支出1064.32万元；农林水支出959.51万元；交通运输支出23.9万元；灾害防治及应急管理支出2.88万元；其他支出1万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1067.19万元，包括：人员经费支出991.94万元和公用经费支出75.25万元。
人员经费991.94万元，主要包括基本工资291.91万元;津贴补贴259.83万元；奖金9万元；绩效工资151.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费118.55万元；职业年金缴费47.42万元；职工基本医疗保险缴费11.52万元；其他社会保障缴费1.02万元；住房公积金101.64万元。
公用经费75.25万元，主要包括办公费12.35万元；印刷费9.8万元；水费0.47万元；电费3.8万元；取暖费6.5万元；差旅费1.8万元；维修费1万元；会议费2.5万元；培训费1万元；公务接待费1.4万元；劳务费2万元；工会经费10.7万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用17.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占74.07%；公务接待费支出决算1.4万元，占25.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待350批次，700人次，预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门政府性基金决算收入211.8万元，支出211.8万元。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明     
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目4个，涉及财政资金460.51万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的50%；良好的项目2个，占全部项目的50%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施过程中，发现的问题及原因：评价指标单一需充实。下一步改进措施：做好项目前期信息的汇总。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明 
2019年机关运行经费预算为75.25万元，支出决算为75.25万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
 
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。