米脂县工商联

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、参与米脂县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

  2、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员弘扬中华传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排和推荐工作；代表并维护会员的合法权益。

  3、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务；开展工商专业培训，提高生产效率和产品质量；举办和参加各种对内对外展交会，组织会员出国出境访问，帮助会员开拓国内外市场。

  4、增进与港澳台和世界各国工商联社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

  5、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

  6、承办县委、县政府和市工商联交办的其它任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、全面贯彻落实中省市县会议精神。根据新常态下出现的新形势新情况和新任务，坚持不懈地抓好政治理论学习。优化组织建设，推进各项工作。

2、按省级“五好”县级工商联的要求，全面完成好创建任务。

3、建立理想信念教育实践活动长效化机制，力促非公人士健康成长。

4、建立为非公经济服务的工作联动机制和互动渠道，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，向政府有关部门反映情况和沟通信息、协调关系，为维护会员合法权益创造条件。

5、继续搞好“万企帮万村”精准扶贫行动。

6、做好工商界社团和人士的来访交流接待，积极引导企业投身光彩事业。

三、部门预算单位构成

根据榆字（2002）38号文件，米脂县工商业联合会是县委领导下的工商业界组成的人民团体和民间商会。事业编制5名，实有人数8名。为财政全额拔款单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，工商联共有5名编制，主席1名，副主席2名，干事2名。实有在册人数8名。退休人员3名

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门账面资产为25.26万元，均为固定资产，没有车辆。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款102.73万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计102.73万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计104.93万元，减少2.2万元，降低2.1%，主要原因是去年有商会换届会议的专项经费。

2018年支出预算总计102.73万元，【其中：公用经费11.42万元，去年预算11.33万元，增加0.09万元，是工会经费增加。人员经费91.31万元（包括工资福利支出73.06万元，对个人和家庭的补助支出18.25万元）。去年基本支出88.4万元，主要原因是人员工资上涨。】

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算0.8万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0.8万元，较上年减少0.4万元，减少33%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；无公务用车运行维护费

2018年会议费预算1万元，同上年相同。

2018年培训费预算1.4万元，同上年相同。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算11.42万元,较上年预算增加0.09万元，是工会经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县工商业联合会

           2018年 2月 11日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2018年部门综合预算公开报表.xls