米脂县林业局

2018年综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策。拟定全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地。起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施，负责全县林业行政处罚和执法稽察工作，开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目。管理、监督全县各项林业资金，负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，参与县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查，监督林木的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、森林旅游、林木、花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省、市、县政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设管理。

13、参与县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

启动盘龙山公园的建设；完成退耕还林任务6000亩；完成森林抚育5000亩；完成242过境线剩余部分绿化和两侧山体的绿化工程；完成6个重点村绿化；完成油用牡丹栽植面积400亩；完成红枣低改面积2000亩；加大封山禁牧力度，抓好森林防火，加强森林病虫害防治等工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

  四、部门人员情况说明

 截止2017年底，本部门人员编制138人，其中行政编制15人、事业编制123人；实有人员190人，其中行政24人、事业166人。单位管理的离退休人员65人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2109.54万元，

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

    2018年部门预算人员经费是根据2018年2月在册人数预算；公用经费根据机构正常运转和人均定额标准进行预算；项目工程根据县政府有关纪要精神进行预算。公共预算收入：2109.54万元，人员经费2007.07万元，公用经费85.84万元，经常性项目经费16.63万元。

（二）财政拨款收支情况。

    公共预算收入：2109.54万元，较上年2038.75万元，增加70.79万元，主要原因是职工工资及取暖费提标；其中人员经费2007.07万元，与上年1931.28万元比较，增加了75.79万元；公用经费85.84万元，与上年相同；经常性项目经费16.63万元，与上年21.63万元比较，减少了5万元，其原因是核减了林种站业务费5万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    职工工资及取暖费提标。

   2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

         （四）政府性基金预算支出情况。

           本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无固有资本经营预算拨款收支。

  （六）“三公”经费等预算情况。

     本单位2018年预算“三公”经费共计10.4万元，与去年比较略有下降。 具体情况如下：

     公务用车购置及运行维护费5.4万元，与去年相比下降2%，因预算时公用经费比较少，林业工作的特殊性，森林防火、封山禁牧工作量大，省市检查验收次数多，所以只能租用政府公务车去完成工作任务。
     公务接待费5万元，较去年下降9%。
     今后，我单位会更加严格控制“三公”经费的开支，规范财务管理，更好地实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

（七）机关运行经费安排情况。

             本年预算的机关运行经费2109.54万元，其中人员经费2007.07万元，公用经费85.84万元（包含工会经费26.48万元），经常性经费16.63万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关工资福利支出：指反应机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

           2.工资奖金津补贴：指反应机关和参公事业单位按照规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

           3.社会保障缴费：指反应机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

           4.住房公积金：指反应机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

          米脂县林业局

           2018年02月11日