米脂县文学艺术界联合会

    2018年部门综合预算说明    

一、部门主要职责

（一）认真贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。

（二）充分发挥联络、协调、服务的职能，通过组织开展文艺创作、基层采风、学术研讨、文艺评奖、人才培训与交流等多种形式的文化艺术活动，促进全县文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

（三）加强对文艺家协会的管理、服务和指导工作，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理，促进专业协会更好的为文艺家服务。

（四）加强与上级文联、其他市（区）文联和兄弟县（区）文联的联系，开展对外文学艺术交流活动。

（五）完成县委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

县文联在县委政府的领导、宣传部和上级文联的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，“人民为中心的”创作导向，“精准扶贫”为主题，围绕中心，服务大局，发挥职能作用，延伸文艺触角，服务社区乡村，培养文艺人才，促进文艺创作，为繁荣米脂文艺事业贡献力量

一、举办第十一届米脂县迎新春艺术作品展，营造浓郁的春节文化艺术氛围。

二、举办米脂县文学艺术系列讲座。通过请进来、走出去，内部相互交流等形式，开展理论知识讲座，全面提升文艺工作者的理论水平，提高文艺创作能力。

三、以“脱贫攻坚”为主题，开展“进社区”“进农村”“进校园”系列文艺惠民活动。通过群众喜闻乐见的文艺演出，在脱贫攻坚中发挥扶志的作用。

四、加强文联党组织建设，学习党的十九大精神，增强文艺界党员干部理论修养，提高政治站位，坚持“双百”方针和“二为”方向，为新时代中国特色社会主义培养文艺人才，促进文化繁荣。

五、为加强和规范米脂县文艺创作与人才培养专项经费的管理，促进财政经费使用的科学化、规范化和制度化，根据《中共米脂县委关于进一步加强文联工作促进文艺繁荣的意见》（米发〔2014〕14号）《中共米脂县委办公室米脂县人民政府办公室关于印发〈米脂县文学艺术奖奖励办法（试行）〉〈米脂县文学艺术创作奖励办法（试行）〉的通知》（米办发〔2016〕34号）文件和县财政经费管理有关规定，制定《米脂县文艺创作与人才培养专项经费管理暂行办法》。

六、贯彻落实《县委办政府办关于印发<米脂县文学艺术奖奖励办法><米脂县文学艺术创作奖励办法>的通知》精神，促进文艺工作者努力创作，鼓励在正规刊物发表，提高创作水平，编辑出版《米脂文艺丛书》，收获文艺成果，扩大文艺影响力。

七、参加、指导文艺家协会开展的各项文艺活动。

八、发挥文联职能，加强与文艺工作者的联络，积极开展服务工作，聚集文艺家的智慧与才能，为米脂经济社会文化发展贡献力量。

九、加强对外交流，扩大文艺家的视野。做好外来采风团体的接待工作，全面宣传米脂的文化艺术成果。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政4人、事业1人，市协管2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年2月14日，本部门无公务车辆，无单价20万元以上的设备。

2017年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款150.92万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,米脂县文联收入预算为150.92万元，较上年增加7.82%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是调入一人，其中专项资金列入部门预算的项目为100万元，与上年持平。

2018年, 米脂县文联支出预算为150.92万元，包括人员经费和公用经费支出共50.92万元，占支出总额33.74%；专项业务经费支出100万元，占支出总额66.26%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年, 米脂县文联财政拨款收入预算为150.92万元，较上年增加7.82%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是调入一人，其中专项资金列入部门预算的项目为100万元，与上年持平。

2018年, 米脂县文联财政拨款支出预算为150.92万元，包括人员经费和公用经费支出共50.92万元，占支出总额33.74%；专项业务经费支出100万元，占支出总额66.26%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年, 米脂县文联一般公共预算拨款收入预算为150.92万元，较上年增加7.82%，原因主要是调入一人，其中专项资金列入部门预算的项目为100万元，与上年持平。

2018年米脂县文联一般公共预算拨款支出预算为150.92万元，包括人员经费和公用经费支出共50.92万元，占支出总额33.74%；专项业务经费支出100万元，占支出总额66.26%。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表））

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费
2018年我单位无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
 B、公务接待费
 2018年预算安排1.98万元，与2017年预算安排1.98万元持平。
 C、其他交通费用
 因公务用车制度改革，我单位现在无公务车，所以只有其他交通费用，用于下乡租车。2018年预算安排其他交通费用1.2万元，较2017年安排其他交通费用1.1万元，增长0.1万元，其他交通费用主要用于保障县文联基层工作调研，精准扶贫重点工作和执行日常公务活动等工作开展。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度本单位机关运行经费10.35万元，较去年增长了0.16万元，增长原因是：调入一人。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县文学艺术界联合会

         2018 年 2 月 14 日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 2018年部门综合预算公开报表.xls