2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

 （一）贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策，研究起草安全生产方面的地方性综合行政规章。

   （二）承担全县安全生产综合监督管理工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作计划，协调解决全县安全生产中的重大问题，依法行使全县安全生产监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

   （三）负责辖区铁路道口的安全管理工作。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

   （四）负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

   （五）监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业、经营单位对执行安全生产措施、标准和规程的实施情况，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位。

   （六）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调事故的调查处理和办理结案工作，代县政府进行事故处理的批复结果，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

   （七）指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）进行检测检验；审查和认定安全评价、安全咨询、劳动保护用品等社会中介组织的资质，并负责监督检查。

   （八）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；组织、指导安全生产先进技术的示范和推广工作。 

   （九）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

   （十）承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

   （十一）承办县委、县政府的交办的其它事项；承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、2018年年度部门工作任务

（一）继续落实政府监管责任和企业主体责任，深化安全生产责任体系建设

（二）坚决遏制重特大事故

（三）继续加强安全生产宣传教育

（四）继续深化隐患排查治理

（五）继续加强应急管理工作

（六）继续加强职业卫生监管工作

（七）继续加强队伍建设

（八）按时完成县委、县政府下达的各项工作

三、部门预算单位构成

米脂县安全生产监督管理局是政府工作部门，下设米脂县安全生产监察大队正科级事业单位。

米脂县安全生产监督管理局属全额拨款的行政单位。

米脂县安全生产监察大队属全额拨款的事业单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

米脂县安全生产监督管理局有行政编制10人，实有人员21人。

米脂县安全生产监察大队有事业编制6人，实有在职人员8人。

共计：29人【其中：在职29人】

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年2月14日，本部门有公务车辆，无单价20万元以上的设备。

2017年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款403.16万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计403.16万元，较201年公共预算拨款收入预算总计411.16万元，减少8万元，减少1.95%，主要原因是2017年12月份调出一名干部工资的减少及一次性项目支出经费导致。

（二）财政拨款收支情况。

2018年支出预算总计403.16万元，【其中：机关运行经费25.17万元，基本支出236.83万元（包括工资福利支出211.66万元，对个人和家庭的补助支出21.27万元，日常公用经费25.17万元】，项目支出166.33万元；2017年支出预算总计411.16万元，【其中：机关运行经费25.17万元，基本支出236.83万元（包括工资福利支出211.66万元，对个人和家庭的补助支出21.27万元，日常公用经费25.17万元，项目支出171.33万元，减少8万元，减少1.95%，主要原因是2017年12月份调出一名干部工资的减少及一次性项目支出经费导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2018年公共预算拨款收入预算总计403.16万元，较201年公共预算拨款收入预算总计411.16万元，减少8万元，减少1.95%，主要原因是2017年12月份调出一名干部工资的减少及一次性项目支出经费导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费　　2018年我局无出国安排计划，相应预算安排经费为零。　  B、公务接待费　　2018年预算安排2.0万元，较2017年预算安排2.0万元。　　C、公务用车运行维护费　　我局现在有一辆公务车，安排公务用车运行维护费用4.9万元，用于下乡出差。较2017年安排公务用车运行维护费用4.9万元持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费安排25.17万元。与2017年安排的机关运行经费25.17万元，无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

   米脂县安全生产监督管理局

2018年2月14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2018年安监局部门综合预算公开报表.pdf