米脂县科技局

2018年预算信息公开部门预算说明

一、米脂县科技局主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规；研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究科技促进经济与社会发展的重大问题。

（二）拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究拟定地方性科学技术管理的行政规章。研究制定加强全县基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

（三）组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划，负责自然科学技术基金、科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施。

（四）研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；编制归口管理的科学事业费、科技三项费等有关费用的预算方案。负责全县科技管理工作。

（五）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务及目标

（一）搞好小米生产科技示范基地建设工程。创建谷子高产示范区1000亩，辐射带动1万亩。

（二）完成好市上下达我县和各项科技工作经济指标。技术市场交易额达到500万元，科学技术应用与研究经费达到800万元。

（三）搞好科技示范企业、乡、村创建工作。创建科技示范企业1个，科技示范乡镇1个，科技示范村10个。

（四）精心组织参加杨凌“农高会”。充分动员组织我县具有一定影响力的民营企业赴会展销。

（五）搞好科技特派员基层创业工程计划。组织市、县30名科技特派员深入所驻村开展科技特派员创业工程计划。新发展县级科技特派员13名。

（六）着力搞好科技宣传培训工作。搞好“科技宣传月”和“科技活动周”活动，做好米脂科技简报的编发工作。搞好现代农业科技知识培训工作。培训人次达到10000人。

（七）做好科技管理和服务工作。引进新品种20类，引进新技术10项。专利申请量达到12件。

（八）完成好县上交办的其他各项工作。

三、部门预算单位构成

米脂县科学技术局属全额拨款政府直属的事业单位，下属基层事业单位为米脂县科学技术情报所。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，全系统共30人。科技局为全额预算单位：在职10人、退休4人；情报所为全额预算单位：在职12人，退休4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无公车，无单价20万元以上的设备。2017年底固定资产总值约为21.36万元。2018年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1089.46万元，无政府性基金预算。

七、2017年预算收支总体情况

1.收支预算情况

2017年部门预算收入为1089.46万元，全为财政拨款。全年支出预算为1089.46万元。其中，科学技术局：基本支出131.9万元，包括工资福利支出92.85万元、对个人和家庭的补助支出为39.05万元、公用经费13.41万元；项目支出836万元。科学技术情报所：基本支出121.56万元，其中工资福利支出 98.58万元、 对个人和家庭的补助支出为22.98万元、公用经费支出8.53万元。

2.一般公共预算拨款支出明细情况。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本单位收入预算为1089.46万元，较上年增加0.9%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员经费增加。

2018年,本单位支出预算为1089.46万元，包括人员经费和公用经费支出共253.46万元，占支出总额23%；专项业务经费支出836万元，占支出总额77%。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况。

公务接待费较上年减少0.3万元，减少20%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

3、部门收支预算编制依据及测算说明

部门基本支出预算包括人员经费和日常公用经费。其中，人员经费主要是根据国家规定的在职及离退休人员工资福利政策标准，按2017年底在册人数进行测算填表；日常公用经费根据机构日常运转和日常工作任务需要测算填报。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 米脂县科技局

                         2018年 2月 12日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 2018年部门综合预算公开报表.pdf