米脂县郭兴庄镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

米脂县郭兴庄镇人民政府主要负责本镇的全盘工作。主要职责是：

1、 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业的发展，组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。 6、加强乡级财政的监督和管理。按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、 编制财政预算内、预算外资金的年度预算、决算和管理，执

行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

8、 建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政

单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。强化对各类资金的管理使用，严格实行“村财镇管”或

“收支两条线”制度，禁止设立小金库。

9、 承办县级及以上部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）以学习贯彻习近平总书记系列讲话精神为重点，加强干部教育培训工作,抓党建，强基础，兴产业,促发展。

1、 抓好四中全会和习近平总书记系列讲话精神学习培训。

2、 举办新提拔领导干部延安精神专题培训。

3、 推动教育培训规划深入实施。

（二）精扶贫，求实效，加快全面建成小康社会

4、全镇动员共同努力认真做好扶贫脱贫工作，入户调查摸底建

档立卡确保精准扶贫到人，建立一户一册档案、制定切实可行的帮扶措施，完成精准扶贫各项目标任务。

（三）引技术，树品牌，推进农牧产业现代化发（四）重投入，强实施，加快基础设施全面化建设

（五） 以建设基层服务型党组织为重点，创新基层党建工作

（六） 配设施，创形式，推动社会事业大发展

（七） 扶持特色产业，推动现代农业发展

（八） 完善基础设施，带动生产生活条件改善

（九） 转作风，促高效，创建廉洁服务法治型政府（十）严考核，重实效，打造素质过硬村干部队伍三、部门预算单位构成

我单位为乡级政府机构，收入为财政全额决算，支出通过国库集中支付方式下拨，我单位干部职工总人数92人（其中：在职77人，退休15人），其中政府19人（其中占行政编21人）、计生14人

（其中占事业编7人）、文化11人（其中占事业编 5人）农业13人（其中占事业编8人）、社保事务站17人（其中占事业编10人）、离退休15人。遗嘱5人，60年代精简1人，协管员7人、大学生村官2人、零时工1人。

四、 部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制53人，其中行政编制23人、

事业编制30人；实有人员92人，其中行政19人、事业58人。单位管理的离退休人员15人。

五、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

纳入本年预算的公务用车编制数1辆，公务车实有数1辆，电脑

45台，复印机3台，打印机12台,摄像机1个，照相机6个，空调 20台，办公桌椅221件，其他办公家具96件，其他设备20件，房屋建筑物1088平方米，图书3445册，资产总价值137.86万元。

六、 部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预

算项目当年拨款219.44万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、 2018年部门预算收支说明

（一） 收支预算总体情况。

我部门依据米脂县预算管理和标准编制预算。我镇基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（二） 财政拨款收支情况。

本年度预算收入总额1013.2万元，与上年相比增加144.01万

元，增加14.2%，主要原因是人员经费和项目有所增加。由于全部收入为财政拨款，所以收入与支出相等。

2018年,郭兴庄镇人民政府支出预算为1013.2万元，包括人

员经费和公用经费支出共793.76万元，占支出总额78.34%；专项业务经费支出219.44万元，占支出总额21.66%。

（三） 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款支出总计1013.2万元，其中人员经费735.37

万元，比上年增长16.39%，主要原因是工资的调整，转正人员工资补发及新分配人员工资。公用经费49万元，与上年一致。项目219.44

万元，比上年增加10.11%，主要是比上年多了了一次性业务费支出。

2、 2018年,郭兴庄镇人民政府支出预算为1013.2万元，包括人员经费和公用经费支出共793.76万元，占支出总额78.34%；专项业务经费支出219.44万元，占支出总额21.66%。支出按功能科目分类的明细情况。

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

3、 支出按经济科目分类的明细情况。

2018年郭兴庄镇人民政府支出预算为1013.2万元，其中人员经费支出735.37万元，较上年增加29.99%，原因是工资调整、新分配人员及转正人员工资增加。其中工资福利支出628.5万元，较上年增加1.06%；对个人和家庭补助支出278.51万元，较上年增加

48.48%；公用经费支出49万元，较上年下降0%；专项业务经费支出219.44万元,较上年增加10.11%,原因是增加脱贫攻坚第一书记和驻村工作经费。

（四） 政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算支出

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营收支

（六） “三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算9.1万元，较上年有所下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0.3万元，较上年减少

6.6万元，减少22%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费3.8万元，较上年减少0万元，减少0%，主要是车辆老化，耗油量增加。

2018年会议费预算3万元，较上年下降0.8万元，较上年下降 26.67%原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算2万元，较上年增加50%，原因是加强业务人员技能培训，攻坚脱贫业务培训。

（七） 机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算58.39万元（其中工会经费 9.39万元）,较上年预算增加1.3万元 ,增加2.23%。原因是工会经费增加。

（八） 政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共28.17万元，其中政府采购货物类预算28.17万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

米脂县郭兴庄镇人民政府

2018 年02月10日附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2018年部门综合预算公开报表.docx