米脂县畜牧兽医局2018年

部门预算公开及说明

一、部门主要职责

米脂县畜牧兽医局是县政府直属事业机构。

负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧业及动物防疫、兽医卫生的法律法规、方针政策。

负责全县动物防疫、检疫、兽医医改、药政、畜牧业的行政执法、监督和管理。

负责全县动物疫病的检测预报行政管理和业务管理。

负责全县动物疫病防控技术及畜牧科技指导与培训。

负责全县畜牧业发展规划的拟定及组织畜牧业科技项目的推广。

下辖畜牧兽医技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督检验站3个正科级事业单位。乡镇畜牧兽医站为县局派驻机构。

二、2018年年度部门工作任务

（一）目标任务

2018年预计，全县大家畜饲养量要达到1.7万头，其中奶牛存栏达到560头，羊子饲养量达到29万只，生猪饲养量达到6万头，鸡饲养量达到90万只。人工种草3万亩，全县肉类总产量达到5100吨，蛋产量达到3150吨，奶产量达到1750吨，畜牧业产值达到3.65亿元。

（二）重点工作

1、继续抓好全县动物防疫工作。按照县委、政府的要求，根据上级有关文件精神，紧紧围绕重大动物疫病防控工作进行开展疫病的预防和监测工作，按照“政府保密度，业务部门保质量”的要求，严格执行“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群治、果断处置”的24字防治方针，依法对高致病性禽流感、口蹄疫、猪高致病性蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病实施强制免疫，坚决做到“一针到位，四个不漏，九个百分之百”。进一步完善疫病监督、强化防疫措施，确保打动物防攻坚战，为全县畜牧业发展保驾护航。

2、做好畜产品的质量监督管理工作。依法开展动物检疫及监督管理工作，严格检疫执法程序，认真落实检疫工作“四个到位”，重点抓乡镇产地检疫和屠宰场检疫工作。切实加强队伍建设，不断提高行政执法人员的综合整体素质，狠抓市场经济秩序整顿和畜产品质量安全管理工作，加大检疫监督管理工作力度，保障市场供给，确保畜产品质量安全和人民群众真正吃上“放心畜产品”。

3、加快推进畜禽良种引进推广工作。多方筹措资金，积极整合扶贫信贷、现代畜牧业建设项目、新农村建设、科技支农等资金投入畜牧业生产，扩大羊子、生猪的规模化养殖和养殖量，积极引进推广优质白绒山羊和良种生猪。

4、畜牧产业化建设工作。实施省、市批复的各类养殖项目。同时积极向省、市争取规模养殖建设项目，通过示范辐射带动，提高我县养殖场的标准化规模化程度。

5、抓好草地建设工作。继续加大人工种草管护力度，缓减草地退化速度,完成现有退耕草地的补植补种3万亩。

6、加大畜牧实用技术的培训及推广应用力度，提高科学养殖水平和疫病防控能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2017年底，本部门人员编制74人，其中行政编制7人、事业编制67人；实有人员74人，其中行政7人、事业67人。单位管理的离退休人员38人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1010.45万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

米脂县畜牧兽医局2018年财政拨款支出预算为1010.45万元,比上一年年2017年950.39万元多60.06万元，主要是项目经费预算。

2018年米脂县畜牧兽医局财政拨款支出预算为1010.45万元，包括人员经费866.87万元、公用经费支出共44.68万元和项目经费98.90万元。

（二）财政拨款收支情况。

米脂县畜牧兽医局2018年财政拨款支出预算为1010.45万元,比上一年年2017年950.39万元多60.06万元，主要是项目经费预算。

2018年米脂县畜牧兽医局财政拨款支出预算为1010.45万元，包括人员经费866.87万元、公用经费支出共44.68万元和项目经费98.90万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

米脂县畜牧兽医局2018年财政拨款支出预算为1010.45万元,比上一年年2017年950.39万元多60.06万元，主要是项目经费预算。

2018年米脂县畜牧兽医局财政拨款支出预算为1010.45万元，包括人员经费866.87万元、公用经费支出共44.68万元和项目经费98.90万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年米脂县畜牧兽医局“三公”经费为3.7万元比2017年5.9万元少了2.2万元。其中出国费0万元，较上年没有变化；2018年公务接待费为2.2万元比2017年4.7万元少了2.5万元，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；2018年公务用车维护费为1.5万元比2017年1.2万元多了0.3万元，主要是2018年防疫任务比2017年更加细致。

2018年会议费预算1.5万元，比2017年2万元少了0.5万元，原因是严格缩减相关会议支出。

2018年培训费预算5万元，比2017年4万元多了1万元，原因是加大对农民养殖技术、疫病防控的培训。

（七）机关运行经费安排情况。

米脂县畜牧兽医局2018年财政拨款支出预算为1010.45万元,比上一年年2017年950.39万元多60.06万元，主要是项目经费预算。

2018年米脂县畜牧兽医局财政拨款支出预算为1010.45万元，包括人员经费866.87万元、公用经费支出共44.68万元和项目经费98.90万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县畜牧兽医局

          2018年 2月 12日

附：2018年部门收支预算公开表

2018年畜牧局部门综合预算公开报表.xls