中共米脂县委党校

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是党委的重要部门。围绕党的中心任务和县委、政府的重大战略部署，对我县的重大现实问题开展理论研究，建言献策。

二、2018年年度部门工作任务

1、聚焦主业主课，开展干部培训和宣讲。

2、强化党建工作。以深入开展“两学一做”教育实践活动为载体，不断深化党建工作。

3、多方举措，落实三项机制。

4、扎实开展“精准扶贫”工作。

5、教学设施建设进一步完善。

6、、积极完成各级部门的其他工作。

三、部门预算单位构成

我单位属于财政全额拨款事业单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制xx人、事业编制xx人；实有人员19人，其中行政9人、事业10人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆零辆，未安排单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆零辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款302.4万元，本年度无政府性基金预算当年拨款零万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计302.4万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计293.48万元，增加了8.92万元，上升3%，主要原因是人员工资福利增加。2018年支出预算总计302.4万元（其中：基本支出287.4万元；项目支出15万元），较2017年支出预算总计293.48万元(其中：基本支出278.48万元；项目支出15万元)增加8.92万元。

2018年,党校收入预算为302.4万元，较上年增加3%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员工资福利增加，其中专项资金列入部门预算的项目为培训费15万元，较上年增加了5%。

2018年,党校支出预算为302.4万元，人员经费和公用经费支出287.4万元，占支出总额95%；专项业务经费支出15万元，占支出总额5%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年公共预算拨款支出预算总计302.4万元，较2017年公共预算拨款支出预算总计293.48万元，增加了8.92万元，上升3%，主要原因是人员工资福利增加。

2018年,党校财政拨款收入预算为302.4万元，较上年增加3%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员工资福利增加，其中专项资金列入部门预算的项目为培训费15万元，较上年增加了5%。

2018年,党校财政拨款支出预算为302.4万元，人员经费和公用经费支出287.4万元，占支出总额95%；专项业务经费支出培训费15万元，占支出总额5%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  人员经费的拨款支出：人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报。2018年公共预算拨款人员经费支出287.4万元，2017年公共预算拨款人员经费支出259.85万元，较上年增加了27.55万元，上升10.6%。其中人员经费增加主要原因是干部职工增资影响人员经费增长。

日常公用经费的拨款支出：日常公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。2018年公共预算拨款公用经费支出18.8万元，2017年公共预算拨款公用经费支出18.63万元,增加了0.17万元，上升了0.9%，主要是工会经费预算的增加。

项目支出拨款支出：根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制。主要用于培训轮训党员领导干部。2018年公共预算拨款项目经费支出15万元，2017年公共预算拨款项目经费支出15万元，较上年没有变化。

2018年,党校一般公共预算拨款收入预算为302.4万元，较上年增加3%，原因主要是人员工资福利增加，其中专项资金列入部门预算的项目为15万元，较上年没有变化。

2018年,党校一般公共预算拨款支出预算为302.4万元，包括人员经费和公用经费支出共287.4万元，占支出总额95%；专项业务经费支出15万元，占支出总额5%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。附图表

3、支出按经济科目分类的明细情况。附图表

2018年党校支出预算为302.4万元，其中人员经费支出268.60万元，较上年增加3.3%，原因是人员工资福利增加。其中工资福利支出181.20万元，较上年增加16.3%；对个人和家庭补助支出87.4万元，较上年减少了15.9%；公用经费支出18.8万元，较上年上升0.9%，原因是工会经费的增加；专项业务经费支出15万元,较上年没有变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本校无固有资本经营预算拨款收支。

（1）“三公”经费等预算情况。因公出国（境）经费
   2018年我单位无出国安排计划，故不予安排预算经费。
   （2）公务接待费

2018年预算安排2.2万元，较2017年预算安排2万元，下降,0.2万元，下降0.1%，主要是厉行节约。

（3）公务用车运行维护费

   无公车，不予预算公务用车运行维护费。

（4）其他交通费用

因公务用车制度改革，我单位无公务用车，故有其他交通费用，用于下乡租车费用的支出。2018年预算其他交通费用主要用于保障单位工作调研，开展精准扶贫和执行日常公务活动等工作开展。

（5）培训费预算

2018年预算培训费15万元，较2017年预算培训费15万元，较上年没有变化，主要原因是培训任务多。

必须安排保障本校培训班的举办所需购买货物和服务的各项资金。

6、2018年度机关运行经费主要安排单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费。

（六） 

2018年“三公”经费预算18.8万元，较上年略有上升。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费2.2万元，较上年减少0.2万元，减少0.1%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年培训费预算15万元，较上持平，原因是加强业务人员技能培训，攻讦脱贫业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。                2018年度机关运行经费主要安排单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共8万元，其中政府采购服务类预算2万元、政府采购工程类预算6万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县委党校

          2018 年 2 月 9 日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 2018年党校综合预算公开报表.pdf