共青团米脂县委

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、领导全县共青团的工作。

2、领导和指导青少年社会团体的工作；参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3、参与青少年法制制度的起草、实施、监督等工作。

4、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为县委、县政府决策提供依据。

5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理县青少年活动站。

6、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，文化宣传活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全县青年统战工作。

8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”的有关工作。

9、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、组织开展“我的中国梦”、“学党史、知党情、跟党走”、“红领巾大讲堂”等主题教育实践活动。

2、加强与相关部门的协作，开展农村青年领头雁实用技能培训。

3、组织开展“我的中国梦-奋斗的青春最美丽”主题团日活动。

4、组织开展慰问农村留守儿童活动。

5、运用新媒体，加强青少年教育引领。

6、组织开展青少年法制教育活动。

7、完成县委、县政府交办的“三访五促”、“四城联创”、史志编纂、信息公开等其它工作任务。

三、部门预算单位构成

共青团米脂县委是全县共青团工作行政主管部门，下设米脂县青少年活动站和米脂县少先队工作委员会办公室2个副科级事业单位。

共青团米脂县委属全额拨款的行政单位。

米脂县青少年活动站属全额拨款的事业单位。

米脂县少先队工作委员会办公室属全额拨款的事业单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

共青团米脂县委有行政编制4人，实有人员3人。

米脂县青少年活动站有事业编制6人，实有在职人员7人，退休人员3人。

米脂县少先队工作委员会办公室有事业编制1人，实有人员1人。

共计：14人【其中：在职11人，退休3人】

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年2月14日，本部门无公务车辆，无单价20万元以上的设备。

2017年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款118.55万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计118.55万元，较201年公共预算拨款收入预算总计121.29万元，减少2.74万元，减少2.31%，主要原因是2017年8月份调出一名干部工资的减少导致。

（二）财政拨款收支情况。

2018年支出预算总计118.55万元，【其中：机关运行经费11.03万元，基本支出118.55万元（包括工资福利支出94.05万元，对个人和家庭的补助支出13.47万元，日常公用经费11.03万元】，2017年支出预算总计121.29万元，【其中：机关运行经费9.58万元，基本支出110.71万元（包括工资福利支出82.76万元，对个人和家庭的补助支出26.43万元，日常公用经费11.10万元，项目支出1.00万元（“五四”活动经费）】，减少2.74万元，减少2.31%，主要原因是2017年8月份调出一名干部工资的减少导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2018年公共预算拨款收入预算总计118.55万元，较201年公共预算拨款收入预算总计121.29万元，减少2.74万元，减少2.31%，主要原因是2017年8月份调出一名干部工资的减少导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费
　　2018年我委无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
　  B、公务接待费
　　2018年预算安排0.80万元，较2017年预算安排0.80万元。
　　C、其他交通费用
　　因公务用车制度改革，我委现在无公务车，所以只有其他交通费用，用于下乡租车。2018年预算安排其他交通费用2.70万元，较2017年安排其他交通费用2.67万元，增长0.03万元，增长1.11%，其他交通费用主要用于保障团县委基层工作调研，开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益、“五老”队伍建设、关心下一代工作、精准扶贫等团委重点工作和执行日常公务活动等工作开展。

（七）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费安排11.03万元。与2017年安排的机关运行经费11.03万元，无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

   共青团米脂县委

2018年2月14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 共青团米脂县委2018年部门综合预算公开报表.pdf