米脂总工会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中华人民共和国工会法》总则第六条明确规定:“维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。”

1、组织和教育职工按照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和现金生产工作者的评选、表彰、培养和管理工作。

2、代表和维护职工的合法权益，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4、推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5、收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。6、承担县委、县政府和市工会交办的各项任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、紧紧围绕促进“幸福米脂”建设，广泛开展行业性劳动竞赛，继续开展女职工“建功十二五、巾帼展风采”主题竞赛活动，全县95%的企业开展劳动竞赛活动。

2、积极做好职工维权帮扶工作，加大农民工就业、维权、帮扶工作力度。

3、开展“规范化、标准化建设年”活动，做好困难职工帮扶管理系统规范化、标准化建设工作，做好做亮“送温暖”“送清凉”“金秋爱心助学”、“困难职工家庭高校毕业生阳光就业行动”、“女职工关爱行动”等工会品牌。

4、开展“五一”活动，组织劳模活动等等，加强工会组织员的管理和劳模管理考核工作，并举行庆“五一”职工文艺晚会、足球比赛、篮球比赛和乒乓球比赛等活动。

5、加强民主参与、民主管理和民主监督，开展厂务公开、职代会建制专项行动和星级创建活动，力争实现2018年已建工会公有制企事业职代会、厂务公开制度建制率达到全覆盖，已建工会非公有制企业职代会、厂务公开制度建制率达到95%。

6、加强协调劳动关系三方机制和劳动争议调解组织建设，已建工会企业将建立劳动争议调解组织或配备调解员。努力把劳动关系矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。

7、全面加强基层工会组织建设，力争实现“全覆盖”。积极做好女职工工作，实现“女职工组织、经审组织组建与同级工会组织组建”三同步，同步组建率98%。全面实施“双亮”活动，机关事业单位覆盖面达到100%以上，非公有制达到95%以上。

8、加强工会干部培训，完成省总、市总下达和本级承担的工会干部教育培训任务。

9、认真贯彻落实县委《关于进一步加强和改进工会工作的意见》文件精神，加大重点乡镇工会规范化建设，逐步建立健全系统工会组织。

10、加强自身建设，积极开展创建“模范机关”活动，全力做好本级经费的审查审计工作，完成各类统计工作，完成工人报刊征订任务。

11、大力发展职工互助保险，全面完成市总下达的50万元任务。

12、完成县委、县政府交办的“三访五促”、“四城联创”、史志编纂、信息公开等其它工作任务。

三、部门预算单位构成

米脂县总工会是全县工会工作行政主管部门，下设米脂县职工文化宫正科级事业单位。

米脂县总工会属全额拨款的行政单位。

米脂县职工文化宫属全额拨款的事业单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，米脂县总工会人员编制8人，其中行

编制4人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员12人。

米脂县职工文化宫事业人员编制7人，实有在职人员8人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门无公务车辆，无单价20万元以上的设备。

2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款282.36万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计282.36万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计272.22万元，增加了10.14万元，上升了3.59%，主要原因是2017年1月份调入两名干部工资的增加导致。其中专项资金列入部门预算的专项经费为45.86万元，较上年下降了17.9%，原因是“五一”活动经费未预算。

2018年总工会支出预算为282.36万元，包括人员经费和公用经费支出共236.5万元，占支出总额的83.76%；专项经费支出45.86万元，占支出总额的16.24%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年总工会财政拨款收入预算总计282.36万元，较上年增加3.72%全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是调入干部的工资增加导致；其中专项资金列入部门预算的项目为45.86万元，较上年减少17.9%，原因主要是2017年“五一”活动经费有结余。【其中：机关运行费58万元，基本支出236.5万元（包括工资福利支出135.89万元，对个人和家庭的补助支出75.01万元，日常公用经费25.6万元）；项目支出45.86万元】。2017年支出预算总计272.22万元，【其中：机关运行经费78.67万元，基本支出218.86万元（包括工资福利支出122.41万元，对个人和家庭的补助支出71.12万元，日常公用经费25.33万元）；项目支出55.86万元】。增加10.14万元，上升3.72%，主要原因是2017年1月份调入两一干部工资的增加导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，总工会一般公共预算拨款收入预算总计282.36万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计272.22万元，增加10.14万元，上升了3.72%，主要原因是2017年1月份调入两名干部工资的增加导致。

2018年总工会一般公共预算拨款支出预算282.36万元，包括人员经费和公用经费支出共236.5万元，占支出总额83.76%；专项业务经费支出45.86万元，占支出总额16.24%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费
　 2018年我单位无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
　   B、公务接待费
　　2018年预算安排2.3万元，较上年减少了0.55万元，减少19.3%。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。
　　C、其他交通费用
　　因公务用车制度改革，我单位现在无公务车，所以只有其他交通费用，用于下乡租车。2018年预算安排其他交通费用4.44万元，较2017年安排其他交通费用5.36万元，减少0.92万元，下降17.16%，主要是严格执行下乡用车使用规定，从总量上进行压减。

D、2018年会议费预算3.6万元，较上年增加44%，原因是本年度有换届会议。

E、2018年培训费预算1.5万元，较上年增加36.36%，原因是加强工会干部业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算58万元。较上年预算减少20.67，减少26.27%。原因是严格执行相关规定，检查厉行节约，对机关运行经费支出进行了合理的安排。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算2.17万元，都为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

                                                               米脂县总工会

2018年2月14日

 附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 米脂县总工会2018年部门综合预算公开报表.pdf