米脂县老干局

2018年部门综合预算说明

一、 米脂县老干局主要职责

（一）贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究拟定我县有关老干部工作的政策规定。

（二）全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

（三）督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”。

（四）围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

（五）做好与组织、宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的老干部协调工作。

（六）做好全县老干部教育工作，组织领导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃他们的精神文化生活。

（七）负责老干部信访和外地来米老干部的接待等工作。

（八）指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

二、老干局2018年年度部门工作任务

（一）切实保障老干部政治生活待遇落到实处。

（二）不断提升离退休干部党支部建设和思想政治建设水平。

（三）建好平台、开展活动、典型带动，发挥老干部的作用，丰富离退休干部的精神文化生活

（四）夯实基础，加强部门自身建设

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

根据榆字（2002）38号文件精神，县委老干部工作局是负责全县老干部工作的县委直属事业机构。截止2017年底，行政编制5名，实有在职人员7名。下属事业单位一个——米脂县干休所，事业编制7名，实有在职人员11名。老干局、干休所全为财政全额拨款单位。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款904.93万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,老干局收入预算为904.93万元，较上年减少240.18万元，全部为一般公共预算拨款预算，其中专项资金列入部门预算的项目为52万元，较上年增加21万元。原因主要是为了更好的为退休干部服务，退休干部公用经费增加。

2018年,老干局支出预算为904.93万元，包括人员经费和公用经费支出共852.93万元，占支出总额94%；专项业务经费支出52万元，占支出总额6%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,老干局收入预算为904.93万元，较上年减少240.18万元，全部为一般公共预算拨款预算，其中专项资金列入部门预算的项目为52万元，较上年增加21万元。原因主要是为了更好的为退休干部服务，退休干部公用经费增加。

2018年,老干局支出预算为904.93万元，包括人员经费和公用经费支出共852.93万元，占支出总额94%；专项业务经费支出52万元，占支出总额6%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,老干局收入预算为904.93万元，较上年减少240.18万元，其中专项资金列入部门预算的项目为52万元，较上年增加21万元。原因主要是为了更好的为退休干部服务，退休干部公用经费增加。

2018年,老干局支出预算为904.93万元，包括人员经费和公用经费支出共852.93万元，占支出总额94%；专项业务经费支出52万元，占支出总额6%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年老干局单位支出预算为904.93万元，其中人员经费支出826.44万元，较上年减少20%，原因是离休老干部人员减少。其中工资福利支出152.05万元，较上年增加2.7%；对个人和家庭补助支出670.49万元，较上年减少38%；公用经费支出26.49万元，较上年下降1.2%，厉行节约，减少开支；专项业务经费支出52万元,较上年增加36%,原因是老干局管理的退休人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

(1）、因公出国（境）经费
　　2017年我局无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
　 （2）、公务接待费
　　2018年老干局安排公务接待费0.3万元，其中老干局本级0.3万元，下属单位干休所0万元。老干局本级安排招待费比2017年减少1.7万元。干休所接待费用比2017年减少0万元。

（3）、其他交通费用
　 因公务用车制度改革，我办现在无公务车，所以只有其他交通费用，用于下乡租车。今后，我单位会更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内

（七）机关运行经费安排情况。

2 018年度本单位机关运行经费26.49万元，较去年下降0.33万元,减少原因是：厉行节约，减少开支。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

                                         米脂县老干局

                                      2018年 2 月 14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

        米脂县老干局

     2018年 2月14日

 2018年部门综合预算公开报表.xls