米脂县委农工部2018年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

农工部是主管全县农业和农村工作的党委工作部门，负责对全县农业和农村工作进行组织领导、综合协调、调查研究、监督指导，充分发挥“参谋、协调、服务”综合职能作用，全面推进全县“三农”工作稳步发展。主要职责有：

1、贯彻落实中央、省、市、县有关农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。“中央一号”文件、涉农政策法规、农业农村工作会议等均由农工部具体负责宣讲解读、贯彻落实。

2、开展农村工作的调查研究，了解和反映“三农”工作中的新情况、新问题，掌握、反映农业和农村工作动态和信息，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的建议和意见，为县委总体决策提供依据。开办有部门刊物《调查与研究》、《政策解读》。

3、在全县农业农村工作领导小组的领导下，负责领导小组办公室日常工作，协调涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作；会同有关部门对全县农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导，参与全县农业农村工作的年度考核工作。

4、负责全县青年农民培训工作，配合有关部门抓好全县农村基层干部的教育培训和基层组织建设工作。

 5、在新农村建设领导小组的领导下，负责新农村建设领导小组办公室日常工作，指导全县新农村建设工作的开展，以“五新村”为载体，推广好经验、好做法。　　

6、承办县委、县政府，以及上级部门交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、认真宣传贯彻落实中央“一号文件”等涉农政策法律法规，印发《一号文件》读本1万册，并做好群众来访接待及政策解答工作。

2、全面开展调研工作：吃清下面情况，吃透上面政策，调研重点围绕《落实米脂追赶越》、《精准扶贫》、《提升小康建设》三个主要内容。编辑印发《调研与参考》4期，政策解读6期，

3、严格按照县委安排部署，扎实开展“两学一做”专题教育活动。

4、举办三期培训班，分别培训大学生村官、第一书记、村支部书记，共260人次。

5、完成县委、县政府交办的 “创建”、“创模”、史志编纂等其它工作任务。

三、部门基本情况

米脂县委农村工作部行政编制6人，实有在册人数5人，所属下属事业单位1个，事业编制5人，实有在册人数,5人，为全额拨款事业单位。

四、部门单位人员情况说明

米脂县农村工作部有行政编制6人，实有人员5人，退休人员2人。

米脂县小康办有事业编制5人，实有在职人员5人。

共计：12人【其中：在职10人，退休2人】

五、部门国有资产占有使用情况说明

本部门2017年末账面资产为121457元，均为固定资产。

2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款112.56万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

1. 收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计112.56万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计109.17万元，增长3.39万元，增长3.11%，主要原因是干部工资的增长导致。

2. 公共预算拨款支出明细情况。

2018年支出预算总计112.56万元，【其中：机关运行经费11.95万元，基本支出100.61万元（包括工资福利支出88.17万元，对个人和家庭的补助支出12.44万元，】较2017年支出预算总计109.17万元，【其中：公共预算支出97.32万元（工资福利支出75.93万元；对个人和家庭补助支出21.39万元；日常公用经费11.85万元（其中工会经费1.35万元）。增长3.39万元，增长3.11%，主要原因是干部工资的增长导致。

3.政府性基金预算支出情况。

本年无政府性基金预算支出情况。

4.国有资本经营预算拨款收支情况。

本年无国有资本经营收支。

5. “三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费
  2018年我部无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
   B、公务接待费
  2018年预算安排0.65万元，较2017年预算安排1.3万元下降0.65万元，下降50%。
  C、其他交通费用
  因公务用车制度改革，我部现在无公务车，所以只有其他交通费用，用于下乡租车。其他交通费用主要用于保障基层工作调研，开展和执行日常公务活动等工作。

6. 机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行由于购买货物和服务的各项资金。

本年机关运行经费安排11.95万元。与2017年安排的机关运行经费11.85万元，因增加一人工会经费。

7.政府采购情况。

本年无政府采购预算。

八、2018年专项资金预算情况说明

2018年无本部门管理的专项资金。

九、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我厅开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出：指我厅根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

米脂县委农村工作部

2018年2月14日

附件：1 、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12、部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2018年部门综合预算公开报表 .xls