米脂县史志办

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

米脂县史志办是全县党史宣传教育、征研和地方志资料征集、编纂工作的专门机构。主要职责是：征集、研究、编纂地方党史资料，开展党史宣传教育；负责组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，编纂地方志书、地方志综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；协调指导部门、乡镇的专业志编纂工作。

二、2018年年度部门工作任务

党史工作

1.按照省市要求，印刷出版《中共米脂历史》一卷本，对二卷本初稿进行补充，报送上级党史部门审批。

2.收集编撰地方党史专题资料两篇。

3.完成省、市党史研究室下达的各项工作任务。

4.扎实搞好党史宣传教育有创新。

地方志工作

1．完成二轮续修《米脂县志》初稿编纂召开复审会。

2．编纂出版《米脂年鉴》（2017年）。

3．做好米脂党史地方志微信公众号的管理维护。

4. 积极协调地方志馆的建设。  

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。是财政全额预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款137.79万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年史志办收入预算为137.79万元，较上年减少3.2％，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是项目支出经费减少，其中专项资金列入部门预算的项目为20万元，较上年减少33.33%。原因主要是部门预算项目科目减少。

2018年,史志办支出预算为137.79万元，包括人员经费和公用经费支出共117.79万元，占支出总额85.48%；专项业务经费支出20万元，占支出总额14.52%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,史志办财政拨款收入预算为137.79万元，较上年减少3.2％，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是部门预算经费减少，其中专项资金列入部门预算的项目为20万元，较上年减少33.33％。原因主要是部门预算项目科目减少。

2018年,史志办财政拨款支出预算为137.79万元，包括人员经费和公用经费支出共117.79万元，占支出总额；85.48%；专项业务经费支出20万元，占支出总额14.52%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,史志办一般公共预算拨款收入预算137.79万元，较上年减少3.2％，原因主要是项目支出经费减少，其中专项资金列入部门预算的项目为20万元，较上年减少33.33％。原因主要是部门预算项目科目减少。

2018年,史志办一般公共预算拨款支出预算137.79万元，包括人员经费和公用经费支出共117.79万元，占支出总额85.48%；专项业务经费支出20万元，占支出总额14.52%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、

2018年史志办支出预算为137.79万元，其中人员经费支出105.51万元，较上年增加5.35%，原因是人员工资福利增加。其中工资福利支出69.79万元，较上年增加9.9%；对个人和家庭补助支出35.72万元，较上年增加0.00%；公用经费支出12.28万元，较上年减少10.5%，原因是三公经费减少；专项业务经费支出20万元,较上减少33.33%,原因是项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）2018年“三公”经费预算万元，较上年有减少。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，较上年减少1.25万元，减少100%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，减少100%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算1万元，较上年无变化，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算0万元，较上年增加100%，原因是加强业务人员技能培训，攻讦脱贫业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算12.28万元,较上年预算减少1.44万元 ,减少10.2%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

2018年本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县史志办

           2018年2月14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 史志办2018年部门综合预算公开报表.pdf