米脂县计划生育协会

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻《人口与计划生育法》及国家其他相关法律法规，推动人口与计划生育工作。

（二）组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

（三）开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

（四）实施生育关怀行动，建立计划生育困难家庭关怀关爱长效机制，兑现落实各项计划生育家庭奖励扶助、优生优惠政策，为育龄群众提供生产、生活、生育服务。

（五）推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求、依法维护群众的合法权益。

（六）做好计划生育家庭系列保险落实工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

（七）整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色品牌项目。

（八）推动人口和计划生育工作的对外交流与合作。

（九）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

（一）完成市计生协会、县委、县政府安排的各项工作。

（二）每个街镇（社区）都建成一个县级计划生育群众自治诚信计生村示范点。

（三）建立县级流动人口计生协，积极发展会员，建设活动阵地，有兼职工作人员，开展医疗、卫生、健康、优生优育、避孕节育等知识宣传和流动人口技能培训活动，能够真正在当地起到示范带动作用，做好服务工作。由流动人口计生协负责建设企业和社区流动人口计生协的创建工作。

（五）创建计生创业工程示范基地3个，扶持资金9万元。

（六）2018年3月底前完成全县村级计生协会换届工作、会员重新登记工作。

（七）利用节假日组织开展集中宣传服务活动，投入资金15万元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即：米脂县计划生育协会（本级）

四、部门人员情况说明

本单位属参照公务员法管理事业单位，截止2017年底，本部门人员编制4人，实有人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款79.95万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,米脂县计划生育协会收入预算为79.95万元，较上年增加100%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是本单位属新成立单位，其中专项资金列入部门预算的项目为45万元。

2018年,米脂县计划生育协会支出预算为79.95万元，包括人员经费和公用经费支出共34.95万元，占支出总额43.7%；专项业务经费支出45万元，占支出总额56.3%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,米脂县计划生育协会财政拨款收入预算为79.95万元，较上年增加100%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是本单位属新成立单位，其中专项资金列入部门预算的项目为45万元。

2018年,米脂县计划生育协会财政拨款支出预算为79.95万元，包括人员经费和公用经费支出共34.95万元，占支出总额43.7%；专项业务经费支出45万元，占支出总额56.3%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,米脂县计划生育协会一般公共预算拨款收入预算为79.95万元，较上年增加100%，原因主要是本单位属新成立单位，其中专项资金列入部门预算的项目为45万元。

2018年,米脂县计划生育协会一般公共预算拨款支出预算为79.95万元，包括人员经费和公用经费支出共34.95万元，占支出总额43.7%；专项业务经费支出45万元，占支出总额56.3%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，因本单位属新增单位，故相关数据无法与上年对比分析增减变化。

2018年米脂县计划生育协会支出预算为79.95万元，其中人员经费支出25.12万元，其中工资福利支出25.12万元；公用经费支出9.83万元；专项业务经费支出45万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因分析说明。

2018年“三公”经费预算0万元，较上年无比较。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，现无公务用车。

2018年会议费预算0.5万元，较上年无比较，原因是本单位属新增单位。

2018年培训费预算1万元，较上年无比较，原因是本单位属新增单位，需加强业务人员技能培训。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算9.83万元,较上年无比较。原因是本单位属新增单位。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0.7万元，其中政府采购货物类预算0.7万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县计划生育协会

      2018年  2月 11日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 计生协会2018年部门综合预算公开报表.pdf