米脂县公安局交警大队

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

米脂县交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在榆林市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在市支队指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好交通安全和交安委工作。7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

推动完善道路交通安全社会化工作机制。有效发挥县交安委、交安办职能作用，努力推进和健全完善政府统领道路交通安全工作机制。有效带动各成员单位落实道路交通安全管理职责，定期召开道路交通安全委员会成员单位工作会议，研究解决我县交通安全突出问题，推进道路交通安全工作社会化进程，着力解决影响我县道路交通安全的基础性、源头性、长远性、根本性的问题。

2、强化道路安全隐患排查治理。积极会同安监、交通等部门，加大对辖区以及农村地区危险路段和事故易发路段的隐患排查治理，形成常态化的工作机制。

3、落实企业安全主体责任。与安监部门密切配合，充分运用法律武器，依法推动相关部门和企业落实交通安全监管责任和主体责任。健全和完善通报制度、约谈制度，定期深入相关企业单位落实动态监管责任。

4、强化重点车辆安全监管。联合相关部门建立规范公交车、“营转非”大客车管理的长效机制，严查违规运营问题。加强对途经我县辖区的客运车辆和长期在我县从事危化品运输车辆的监管。会同教育部门坚持开展接送孩子车辆安全隐患排查治理，落实学校安全主体责任。协同环保、财政等部门，持续开展黄标车和老旧车淘汰治理工作。

5、完善农村道路社会化管理。健全农村交通安全工作考核机制，推进农村道路交通安全组织体系建设。要在建立好的交管站、劝导站上配齐交通安全员、协管员并规范开展工作。指导协调乡镇政府、农村派出所等部门交通安全管理工作，加强农村地区严重交通违法查处和微型面包车、通村客车、低速货车和两轮摩托车的日常监管。要建立一条农村道路管理示范路段。

6、建立查处严重交通违法行为长效机制。根据重点交通违法频发、高发和交通事故发生的路段、区域规律特点，依托大数据分析研判，着力提升打击整治工作的前瞻性、预见性和主动性，有针对性的开展各类专项整治。要坚决贯彻落实上级部门各类专项整治，持续抓好“酒驾”查处，严查七类严重交通违法，提高现场查处率，同时加强违法信息录入，严格各项操作规程。

7、深化车驾管改革。优化车管、驾考和车检工作机制。深化摩托车驾考业务改革，依法规范使用考场资源，推行网上自主约考。进一步提高培训质量，加大源头治理。

8、落实便民服务措施。充分发挥事故快处快赔中心作用，扩大快处快赔覆盖面。完善事故救助基金制度，推行事故救助基金公正、公平、公开化，提升救助基金使用效能。

9、深化交警勤务制度改革。建立与科技信息化平台相适应的新型勤务机制，大力推广缉查布控系统建设和应用，利用新成立的特勤中队，实现210国道、城区道路、乡镇道路的实时路况监控和网上指挥调度，不断提高道路智能化管理水平和应急管理水平。

10、构建统一指挥调度机制。强化大队指挥室职能，建立快速反应、高效运行、扁平化交通指挥体系，实现全县主要国省道和城区道路的实时监控和视频指挥调度。落实省总队《深化交警勤务制度改革指导意见》，分类推进勤务改革，建立常态化、实战化勤务运行新机制。

11、深化公安交通集成指挥平台应用。加强机动车、驾驶人、交通违法、交通事故、队伍管理信息的实时采集录入，实现基础信息采集与公安交通管理综合应用平台的全面对接。充分运用公安交通集成指挥平台，依据交通违法、事故和车驾管数据，实现对重点路段、重点车辆、重点人员进行多层次、多维度、立体化、动态化的监管，不断提升警务实战效能。

12、完善科技设备运维和科技队伍培养。继续向上级部门争取资金，加大对科技建警工作的投入。要及时排查科技设备使用状况，保证各类科技设备的正常运行。建立科技队伍培养机制，定期组织信息化应用技能培训，培养一批科技业务骨干。

13、加强执法指导。加强法制队伍建设，提高办案工作效率，深化执法质量考评，不断规范执法行为、法律文书和办案程序。每季度进行一次案卷评查，并在全队发出评查通报。

14、加强执法监督。完善和规范执法记录仪的管理和使用，车驾管、事故处理、路面执法活动要全程使用，实现对执法活动的全程监督。记录仪数据要及时到大队拷贝，没能及时拷贝的，将在月考核中扣除相应分数。

15、提高依法办案能力。严格执行《刑法修正案（九）》，严格依法办理危险驾驶案件。完善疑难案件专家评议制度，规范事故责任认定流程，加大重大交通肇事逃逸案件侦破工作。大队将不定时对事故中队进行检查。

16、推进社会化交通安全宣传。继续深化“文明交通行动计划”、“五进”宣传活动，发动社会力量，实施交通安全教育工程，面向不同群体开展点对点交通安全宣传教育，积极培育交通参与者的交通文化素养。

17、创新宣传理念和模式。要建成1处交通安全宣传教育基地。要聘请当地有影响的先进人物作为交通安全宣传形象大使。充分发挥传统媒体和新兴媒体相结合的优势，发挥微信工作群、政务微博和双微平台作用，实现网上网下同步宣传。

18、提升交通安全宣传实效。深化“五进”、“12.2”交通安全日等宣传活动，积极参加市支队“文明交通示范单位、企业、社区、学校、行政村”评选活动。利用报纸、广播电视等媒体开辟专栏，建立阵地，坚持 “上大报、上头条、上联播、出精品”，制作交警宣传画册。适时精准发布“两公布一提示”，坚持严重交通违法行为曝光制度，加大法律法规和先进典型的宣传力度，提升交通安全宣传实效。

19、加强党建工作。发挥大队党支部作用，按照县委“追赶超越”的总体部署，巩固“两学一做”、“三严三实”教育成果，开展“守纪律、讲规矩”教育，营造风清气正，干事创业的良好生态，充分调动广大交通民警履职尽责的积极性，激发队伍活力，打造忠诚可靠的交警队伍。

20、强化作风建设。加强党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，依托廉政文化教育基地，开展警示教育活动。建立各所、队、室负责人述职述廉制度，对严重违纪问题，严格依规执纪问责。加大监督力度，加强内部管理，及时督促和整改存在的问题。加强保密工作，严防各类泄密问题发生。

21、坚持文化育警。要开展丰富多彩的警营文化活动，不断增强队伍的凝聚力和向心力。要加大先进典型培养选树，开展各类文体活动，发掘感人事迹，讲好交警故事，培养交警职业自豪感。要落实《交警系统关爱民警十项措施》，在政治上关心民警，工作上支持民警，生活上帮助民警。

22、开展全员培训。大队要制定全年的培训计划，每季度开展一次综合性的培训，组织大队各所、队、室负责人轮训。培训结束要进行考试，检验培训成果。确保整个交警队伍的观念意识有大转变、综合素质有大提升，建立一支学习型交警队伍。

23、严格目标责任月考核。要逐步完善考核方案，制定考核指标，发挥考核“指挥棒”作用，注重考核结果运用。每月在大队内网上公布考核结果，落实督导制度，每位大队领导每月指导基层不少于两次，帮助解决实际困难，督促各项工作落实。开展每月“工作之星”评比工作，建立评选标准和奖励办法，推动民警工作动力。

24、做好保障工作。继续从根本上落实从优待警措施，落实健康体检和年休假等制度，着力解决民警各种困难，让民警真真切切的感受到大队的关心和爱护。要完善执法权益保障机制，配齐执勤执法安全防护装备，为民警执勤执法创造良好环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员76人，其中行政47人、事业29人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款945.38万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,米脂县公安局交警大队收入预算为945.38万元，较上年减少5%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是项目预算收入减少，其中专项资金列入部门预算的项目为53.24万元，较上年减少51%。原因主要是项目减少。

2018年,米脂县公安局交警大队支出预算为945.38万元，包括人员经费和公用经费支出共892.14万元，占支出总额94.3%；专项业务经费支出53.24万元，占支出总额5.7%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,米脂县公安局交警大队收入预算为945.38万元，较上年减少5%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是项目减少，其中专项资金列入部门预算的项目为53.24万元，较上年减少51%。原因主要是项目减少。

2018年,米脂县公安局交警大队支出预算为945.38万元，包括人员经费和公用经费支出共892.14万元，占支出总额94.3%；专项业务经费支出53.24万元，占支出总额5.7%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,米脂县公安局交警大队收入预算为945.38万元，较上年减少5%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是项目预算收入减少，其中专项资金列入部门预算的项目为53.24万元，较上年减少51%。原因主要是项目减少。

2018年,米脂县公安局交警大队支出预算为945.38万元，包括人员经费和公用经费支出共892.14万元，占支出总额94.3%；专项业务经费支出53.24万元，占支出总额5.7%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年米脂县公安局交警大队支出预算为945.38万元，其中人员经费支出744.44万元，较上年增加1%，原因是工资增长。其中工资福利支出744.44万元，较上年增加1%；对个人和家庭补助支出33.56万元；公用经费支出147.7万元，较上年下降2.3%，原因是本单位人员退休减少；专项业务经费支出53.24万元,较上年减少51%,原因是项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算27.8万元，较上年下降。公务接待费0万元，较上年减少7万元，减少100%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费24.8万元，较上年减少9万元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算1万元，较上年下降，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算2万元，较上年下降，原因是集中业务人员技能培训，攻讦脱贫业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算147.7万元,较上年预算减少3.5万元 ,减少2.3%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

米脂县公安局交通警察大队

2018年2月9日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2018年部门综合预算公开报表.pdf