米脂县公安局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

    1、维护社会稳定；

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

　  3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

　　4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

　　5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

　　6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

　  7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

9、管理集会、游行、示威活动；

　　10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

　　11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

　　12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

　　13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将在县委、政府和市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻落实十九大精神，坚持民意主导、情报引领、法治保障、创新发展，全面深化公安改革，深入推进“四项建设”，着力打造更高水平的“平安米脂”和“米脂公安铁军”品牌，努力为“生态美、文化强、百姓富”的新米脂建设创造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

三、部门预算单位构成

米脂县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。属全额预算一级部门，内设科所队室检查站27个，其机构规格除14个派出所检查站外，其余10个执法勤务机构和综合管理机构、2个派出所、1个看守所均为正科级建制。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制128人，其中行政编制128人；实有人员382人，其中行政187人、事业147人。单位管理的离退休人员48人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆50辆，单价20万元以上的设备8台（套）。2018年部门预算安排购置车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4425.04万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,米脂县公安局收入预算为4425.04万元，较上年下降1.48%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员经费及公用经费，其中专项资金列入部门预算的项目为365.1万元，较上年下降14.9%。原因主要是处非专项办案经费减少。

2018年,米脂县公安局支出预算为4425.04万元，包括人员经费和公用经费支出共4059.94万元，占支出总额91.75%；专项业务经费支出365.1万元，占支出总额8.25%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,米脂县公安局财政拨款收入预算为4425.04万元，较上年下降1.48%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员经费及公用经费，其中专项资金列入部门预算的项目为365.1万元，较上年下降14.9%。原因主要是处非专项办案经费减少。

2018年, 米脂县公安局财政拨款支出预算4425.04万元，包括人员经费和公用经费支出共4059.94万元，占支出总额91.75%；专项业务经费支出365.1万元，占支出总额8.25%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年, 米脂县公安局一般公共预算拨款收入预算为4425.04万元，较上年下降1.48%，原因主要是人员经费及公用经费，其中专项资金列入部门预算的项目365.1万元，较上年下降14.9%。原因主要是处非专项办案经费减少。

2018年,米脂县公安局一般公共预算拨款支出预算为4425.04万元，包括人员经费和公用经费支出共4059.94万元，占支出总额91.75%；专项业务经费支出365.1万元，占支出总额8.25%。

支出按功能科目分类的明细情况（单位：万元）。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2018年米脂县公安局支出预算为4425.04万元，其中人员经费支出3412.03万元，较上年增加3.71%，原因是调资变动。其中工资福利支出3191.31万元，较上年增加13.89%；对个人和家庭补助支出220.72万元，较上年下降143.56%；公用经费支出647.91万元，较上年下降0.009%，原因是人员经费减少；专项业务经费支出365.1万元,较上年减少3.99%,原因是处非专案费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算4425.04万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费4.8万元，较上年减少0.2万元，减少0.96%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费134.85万元，较上年减少23.28万元，减少17.26%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算30万元，较上年下降0.03%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算25.5万元，较上年增加0.04%，原因是加强业务人员技能培训，攻讦专项业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算647.91万元,较上年预算减少6.31万元 ,减少0.009%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共43万元，其中政府采购货物类预算43万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县公安局

           2018年2月14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2018预算.xls