米脂县国土资源局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

(四)严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

(五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；人民政府审批的建设用地审查、报批工作。

(六)管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。

(七)负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

(八)负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、出版、展示、登载；负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管全市采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理；组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理。

(十)负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；负责地质遗迹保护、矿泉水、地下水、地热资源管理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监制、评价和预报工作。

(十一)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

(十二)负责国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作，组织全县国土资源干部培训。

(十三)指导各乡（镇）国土资源管理所的业务工作。

(十四)承办米脂县人民政府和榆林市国土资源厅局交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制123人，其中行政编制7人、事业编制116人；实有人员232人，其中行政18人、事业214人。单位管理的离退休人员38人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1976.35万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,米脂县国土资源局收入预算为1976.35万元，2017年1565.17万元，较上年增加20.8%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是增加了不动产登记服务中心和移民搬迁办，人员公用经费增加。

2018年,米脂县国土资源局支出预算为1976.35万元，包括人员经费和公用经费支出共1926.35元，占支出总额97.5%；专项业务经费支出50万元，占支出总额2.5%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,米脂县国土资源局收入预算为1976.35万元，2017年1565.17万元，较上年增加20.8%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是增加了不动产登记服务中心和移民搬迁办，人员公用经费增加。

2018年,米脂县国土资源局支出预算为1976.35万元，包括人员经费和公用经费支出共1926.35元，占支出总额97.5%；专项业务经费支出50万元，占支出总额2.5%。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018年,米脂县国土资源局收入预算为1926.35万元，2017年1,382.8万元，较上年增加28.2%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是增加了不动产登记服务中心和移民搬迁办，人员公用经费增加。

2018年,米脂县国土资源局支出预算为1926.35万元，包括人员经费和公用经费支出共1926.35元。较上年增加28.2%

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年米脂县国土资源局支出预算为1976.35万元，其中人员经费支出1827.67万元，较上年增加8.2%，原因是增加俩个下属单位，工资普调。其中工资福利支出1572.3万元，较上年增加6.5%；对个人和家庭补助支出255.11万元，较上年增加5%；公用经费支出98.68万元，较上年增加0.07%，原因是增加了俩个下属单位；专项业务经费支出20万元,较上年增加100%,原因是增加一个二级预算单位移民办，为其工作专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算6.7万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0.4万元，较上年减少4.16万元，减少58.3%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费5.7万元，较上年减少0万元，减少0.00%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算0万元，较上年下降0%。2018年培训费预算0万元，较上年增加0%。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算98.68万元,较上年预算增加7.02万元 ,增加7%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减，但是由于新增俩个下属单位运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共25.276万元，其中政府采购货物类预算25.276万元、政府采购服务类预算25.276万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

米脂县国土资源局

2018年 2 月 8 日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2018年国土资源局预算公开报表.xls