一、部门主要职责

（一）负责住建行业法律法规的贯彻落实。

（二）负责城乡规划编制。

（三）规划执行依法管理。

（四）负责基础公用设施建设和管理（市政、园林、环卫等设施）。

（五）负责保障性安居工程建设和管理（保障性住房、棚户区改造、农村危房改造）。

（六）负责建筑市场管理（项目审批、建筑施工企业管理、工程质量施工安全管理、新型节能材料推广使用、建筑行业统筹）。

（七）负责房地产市场管理（房产交易管理、小区物业管理）。

（八）负责燃气市场管理（供气燃气企业管理、燃气器具经营管理、燃气工程建设管理、燃气使用安全管理）。

（九）负责市容环境卫生管理。

（十）城建档案管理。

（十一）负责村镇建设指导规范管理。

二、2018年年度部门工作任务

按照住建事业总体思路，主要工作计划如下：

（一）规划方面

1、完成县城总规报批。

2、完成河西片区、班家沟片区控规编制和审批。

3、完成部分棚户区改造规划设计。

4、启动并完成城区各类管网普查和规划编制。

5、启动并完成各建制镇镇区总规修编。

（二）建设方面

1、重点抓好保障性安居工程建设项目

（1）移民搬迁续建新建项目（一期续建，二期新建）。

（2）卧虎湾保障性住房续建项目。

（3）保障性住房续建项目（水景家园，安居佳园，和谐佳园）。

（4）棚户区改造续建新建项目（猯卧梁等片区、古城一期）。

（5）农村危房改造项目（2016年验收补助资金兑现，2017年改造任务）。

（6）“双十二”重点社区安居工程建设项目。

2、重点抓好基础公用设施等建设项目

（1）城市基础设施及街景续建项目。

（2）河西排水排污续建项目。

（3）城乡环卫一体化项目。

（4）天然气输配及管网延伸项目。

（5）县城污水管网收集延伸项目。

（6）县城公厕建设项目。

（7）LNG、CNG加气站项目。

（8）建制镇污水处理站建设项目（龙镇、石沟镇、桃镇）。

（9）建制镇基础设施建设项目。

（10）建制镇棚户区改造项目。

（11）“双十二”重点镇建设项目（银南新区道路续建项目）。

（12）县城停车场建设项目。

3、抓好前期工作的重点建设项目。

（1）县城银州北路二期项目。

（2）县城污水处理厂二期项目。

（3）县城无定河西岸滨河生态走廊建设项目。

（4）子米路城区段拓宽改造项目。

（5）县城地下管廊建设项目。

（6）县城市场建设项目。

（7）县城山体公园建设项目。

（8）数字化城市建设项目。

（三）管理方面

1、市容环境卫生管理。

2、城乡环卫一体化管理。

3、建筑市场管理。

4、燃气市场管理。

5、房地产市场管理。

6、小区物业管理。

7、滨河公园管理。

8、银州综合农贸市场管理。

9、垃圾处理场管理。

10、污水处理厂管理。

（四）其他方面

1、“两学一做”学习教育活动。

2、队伍自身建设。

3、党风廉政建设。

4、建议提案办理。

5、信访工作。

6、住建史志编纂工作。

7、人防工作。

8、抗震设防工作。

9、“四城联创”工作。

10、统计工作。

11、计生工作。

12、县委、政府安排的其他工作。

13、省、市下达的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

米脂县住房和城乡建设局所属下属事业单位有市政所、质监站、交易所、园林所、环卫所、物业中心、城建监察大队、住房保障中心、设计室共9个，其中8个全额拨款事业单位，1个经费自理事业单位，

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制174人，其中行政编制9人、事业编制165人；实有人员278人，其中行政15人、事业263人。单位管理的离退休人员42人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆32辆。2018年部门预算不购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4175.57万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,米脂县住房和城乡建设局收入预算为4175.57万元，较上年减少11.83%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是房管所原为住建局下属单位，现并入土地局，其中专项资金列入部门预算的项目为1488万元，较上年减少10.47%。原因主要是房管所原为住建局下属单位，现并入土地局。

2018年, 米脂县住房和城乡建设局支出预算为4175.57万元，包括人员经费和公用经费支出共2687.57万元，占支出总额64.36%；专项业务经费支出1488万元，占支出总额35.64%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年米脂县住房和城乡建设局财政拨款收入预算为4175.57万元，较上年减少11.83%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是房管所原为住建局下属单位，现并入土地局，其中专项资金列入部门预算的项目为1488万元，较上年减少10.47%。原因主要是房管所原为住建局下属单位，现并入土地局。

2018年, 米脂县住房和城乡建设局财政拨款支出预算为4175.57万元，包括人员经费和公用经费支出共2687.57万元，占支出总额64.36%；专项业务经费支出1488万元，占支出总额35.64%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年, 米脂县住房和城乡建设局一般公共预算拨款收入预算为4175.57万元，较上年减少11.83%，原因主要是房管所原为住建局下属单位，现并入土地局，其中专项资金列入部门预算的项目为1488万元，较上年减少10.47%。原因主要是房管所原为住建局下属单位，现并入土地局。

2018年, 米脂县住房和城乡建设局一般公共预算拨款支出预算为4175.57万元，包括人员经费和公用经费支出共2687.57万元，占支出总额64.36%；专项业务经费支出1488万元，占支出总额35.64%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表））

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2018年米脂县住房和城乡建设局支出预算为4175.57万元，其中人员经费支出2687.57万元，较上年减少9.09%，原因是房管所原为住建局下属单位，现并入土地局。其中工资福利支出2154.85万元，较上年减少8.07%；对个人和家庭补助支出430.88万元，较上年减少29.65%；公用经费支出101.84万元，较上年下降13.05%，原因是房管所原为住建局下属单位，现并入土地局；专项业务经费支出1488万元,较上年减少10.47%,原因是房管所原为住建局下属单位，现并入土地局。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算17.62万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费5.61万元，较上年减少0.08万元，减少1.41%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费11.14万元，较上年减少0.08万元，减少0.71%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算0.25万元，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算0万元，较上年减少0.71万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算101.84万元,较上年预算减少15.29万元 ,减少13.05%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县住房和城乡建设局

           2018年2月14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 2018年住建局部门综合预算公开报表.xls