一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、农业方针、政策、法律和法规，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；依照有关法律法规。

2、研究制定全县农业发展思路、中长期发展规划和年度计划，负责组织实施对农业、果桑、农机、商品基地建设的重大建设项目和技术改造项目进行立项，并负责向上申报和审批限额以内的项目。

3、指导全县农业社会服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理，依法开展村干部离任审计工作。指导耕地使用权流转工作。指导和监督全县减轻农民负担工作，维护集体和农民的合法权益。

 4、依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料、农机等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理，核发常规种子生产经营许可证，规范市场行为，净化农资市场。组织监督对县内植物的防疫和检查工作。

 5、指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规划，促进全县农业产业化进程，组织协调“菜蓝子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农民、农村提供有效的信息服务。

 6、制定农业科研、教育、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织实施重大农业科研和技术推广项目，指导和组织全县农业教育和农业干部的培训工作。

 7、组织农业资源区划工作，合理科学利用农业资源，开发农村能源，保护基本农田和农业生态环境。

 8、拟定农业相关产业技术标准，组织实施农业相关产业产品以及无公害、有机、绿色农产品的质量安全检测检验、监督，认证农业植物新品种的保护工作。

 9、主管农业涉外有关业务，开展农业方面对外经济、技术合作与交流，审查农业重大引进项目。

 10、负责农机管理，农机安全管理工作；做好农机技术培训工作。

 11、负责农机驾驶员的考核发证和年度审验以及农机安全宣传和路检路查工作。

 12、争取外资、引进新品种，指导农民搞好果树管理。

 13、完成县委、政府和上级主管部门交办的其它各项任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、扎实推进苹果产业 完成新建果园2.4万亩，推广苹果四项关键技术，完成改造低产果园0.9万亩。新认定县级山地苹果标准化示范园10000亩，引进培育推广苹果专用授粉树，示范建设防雹网3000亩；申请“米脂山地苹果”商标注册、地理标志认证、生态原产地保护认证，制定 “米脂山地苹果”公共区域品牌的使用管理办法。在榆绥高速城郊镇孙家沟锁子山醒目位置建“米脂山地苹果”标志性建筑。同时，切实做好苹果幼园管理以及果园提质增效等工作。继续做好设施水果试验示范推广工作。

2、继续抓好农作物品种试验示范及旱作农业技术推广工作 农作物种植面积达到46.8万亩，其中小杂粮22万亩，马铃薯13.8万亩，玉米7万亩，蔬菜2.5万亩，油料1万亩，中药材0.5万亩；使全县粮食总产达到11万吨；重点做好小杂粮、玉米、马铃薯、蔬菜等农作物的新品种、新技术的引进、试验和推广及高产示范的创建等工作。推广旱地全膜玉米双垄沟播技术示范1万亩、谷子地膜覆盖技术示范1万亩。新建旱作农业综合示范园1个，面积100亩；打造“米脂小米”公共区域品牌。

3、全力打造现代农业园区  重点做好印斗、益农、米脂婆姨、仁华、益康、荣泰、海坤现代农业园区的提升工作；新建一个市级苹果产业园区，为全县果业发展打造示范样本；新打造县级苹果产业园区5个，使我县各级各类园区达到12个。

4、加强农村经营管理工作  配合县委农工部做好农村“三变”改革相关工作。重点加强农村土地流转，合理指导农村土地流转10000亩。规范农村三资管理，强化对村干部的任期、离任审计和农民负担监管等工作。

5、农产品质量检测体系建设  加强已认证“三品一标”基地的监管，特别是搞好无公害农产品示范基地监管工作。新认证无公害苹果基地4个、苹果产品4个。搞好完善农产品质量安全追溯系统建设以及农业投入品和农产品监管检测工作。同时，争取县农产品检测室设备仪器项目安装到位。

6、农村能源综合利用工程  做好户用沼气、养殖小区沼气、太阳能热水器、太阳灶和节柴灶等的后续维修及使用技术指导服务工作，力争2018年新增启动1000口病旧沼气池。同时引导推广“三沼”在种植业的综合利用技术。

7、农业产业提升工程　采取“扶持做大一批、引进新上一批、巩固发展一批”的思路，加大对农业产业化重点龙头企业的引导、扶持和服务工作力度，积极发展农产品加工业。计划发展农业产业化重点龙头企业2家，提升专业合作社10个，注册登记家庭农场10个，农产品加工业产值比达到0.5:1。逐步形成“市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户”的产业格局。

8、农业面源污染治理工作  大力发展绿色农业，积极推行测土配方施肥技术，推广测土配方施肥技术20万亩。推行化肥减量增效技术，大力推广有机肥，引导农民科学施肥，着力提高肥料利用率，减少农田化肥使用量，减少氨挥发和逸出；积极推广秸秆还田、秸秆资源化等综合利用，杜绝农作物秸秆露天焚烧。搞好农药、化肥等包装废弃物回收利用，保护农业生态环境。

9、农民实用技术培训工作  积极实施基层农技体系补贴项目，构建“专家+指导员+科技示范户+基地”的农技推广网络和运行机制；完善职业农民培训相关制度，切实做好职业农民培育工作。同时，继续引进聘用有实践经验的延安果树专家，主要围绕苹果栽植与管理、蔬菜种植等进行培训，提高农民专业素质。计划完成农民实用技术培训1.5万人次、职业农民培训200人次，技术干部培训100人次。

10、农业综合执法工作  全面开展农业执法工作，加大执法力度，严把农资源头、规范流通渠道、重击坑农害农，做到有法必依，执法必严，违法必究。严格种子生产、经营行政许可管理，依法纠正和查处骗取审批、违法审批等行为44，规范农资市场。

11、全面落实党风廉政主体责任制，切实加强干部队伍管理，改进工作作风。

12、完成好县委政府和上级业务部门安排的其他各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制275人，其中行政编制11人、事业编制264人；实有人员323人，其中行政18人、事业305人。单位管理的离退休人员155人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4089.52万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算4089.52万元,全部为财政预算内拨款。较去年增加1618.38万元，增加原因为：农机局并入农业局管理，人员经费和公用经费增加。

2018年,农业局收入预算为4089.52万元，较上年增加1618.38万元，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是：农机局并入农业局管理，人员经费和公用经费增加，其中专项资金列入部门预算的项目为36.1万元，较上年增加23.9万元。原因主要是农机局并入农业局。

2018年,农业局支出预算为4089.52万元，包括人员经费和公用经费支出共3856.42万元，占支出总额94.3%；专项业务经费支出233.1万元，占支出总额5.7%。

财政拨款收支情况。

2018年,农业局财政拨款收入预算为4089.52万元，较上年增加1618.38万元，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是农机局并入农业局管理，人员经费和公用经费增加，其中专项资金列入部门预算的项目为36.1万元，较上年增加23.9万元。原因主要是农机局并入农业局。

2018年,农业局财政拨款支出预算为4089.52万元，包括人员经费和公用经费支出共3856.42万元，占支出总额94.3%；专项业务经费支出233.1万元，占支出总额5.7%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,农业局一般公共预算拨款收入预算4089.52万元，较上年增加1618.38万元，原因主要是农机局并入农业局管理，人员经费和公用经费增加，其中专项资金列入部门预算的项目为36.1万元，较上年增加23.9万元。原因主要是农机局并入农业局。

2018年,农业局一般公共预算拨款支出预算4089.52万元，包括人员经费和公用经费支出共3856.42万元，占支出总额94.3%；专项业务经费支出233.1万元，占支出总额5.7%。

支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2018年农业局支出预算为4089.52万元，其中人员经费支出3673.06万元，较上年增加1535.56万元，原因是农机局并入农业局人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算18万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费6万元（含下属单位），较上年增加0.11万元，增加1.8%，主要是农机局并入农业局增加下属单位；公务用车运行维护费10万元，较上年增加4万元，增加66%，主要是农机局并入后公务车辆增加，用于产业扶贫次数增加。

2018年会议费预算0.5万元，较上年下降16.6%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算1.5万元，较上年增加5.6%，原因是加强业务人员技能培训，攻讦脱贫业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算183.36万元,较上年预算增加41.08万元 ,增加28.8%。在单位增加的情况下，总体预算相对减少，原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县农业局

          2018 年 2 月 10日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

封面.xls
目录.xls
表1部门综合预算收支总表.xls
表2部门综合预算收入总表.xls
表3部门综合预算支出总表.xls
表4部门综合预算财政拨款收支总表.xls
表5部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）.xls
表6部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）.xls
表7部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）.xls
表8部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）.xls
表9部门综合预算政府性基金收支表.xls
表10部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表.xls
表11部门综合预算专项业务支出明细表.xls
表12部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表.xls