一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市、县有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟订卫生计生事业发展的规划并组织实施；起草全县卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我县医药卫生体制改革，统筹配置全县卫生计生服务资源。

（二）负责疾病预防控制工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、精神卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生的的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，指导监督全县计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省、市、县医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；组织落实国家药物政策和基本药物制度，执行中、省、市、县基本药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。

（七）组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

（八）拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全县计划生育事业经费的编报和管理。

（九）拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全县卫生计生信息化建设。

（十）制定全县卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全县人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设。

（十一）制定全县中医药中长期发展规划，并组织实施。

（十二）承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县计划生育工作领导小组和县地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十三）负责局属各单位安全生产工作的监督管理。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)、扎实推进重点项目工程建设，全面启动米脂县医院改扩建建设项目，主要包括旧住院楼拆除、地下停车场建设、街道改建、餐厅单身职工宿舍、新建传染病楼等配套工程；投资90万元，维修印斗卫生院;进一步提升贫困村卫生室的服务能力，规划建设非贫困村卫生室，实现村卫生室全覆盖。

(二)、继续深化县级公立医院综合改革。进一步完善医院绩效分配制度，实行全员聘任，认真落实医疗质量、医疗安全各项核心制度，进一步强化医院管理，规范诊疗行为，改善服务态度，优化服务流程，切实改善就医环境。

(三)、进一步推进公共卫生服务改革。创新基本公共卫生服务管理机制，提高均等化水平，全面推行家庭医生签约服务制度。

(四)、全面落实健康扶贫各项政策。

(五)、扎实做好计生服务各项工作。

(六)、全力做好信访、综治维稳、安全生产等工作，确保卫生系统各项工作平稳有序发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有28个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制701人，其中行政编制14人、事业编制687人；实有人员957人，其中行政20人、事业684人。单位管理的离退休人员253人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备19台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备16台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8046.13万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,米脂县卫生和计划生育局收入预算为8046.13万元，较上年减少2.92%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是项目安排减少，其中专项资金列入部门预算的项目为693.27万元，较上年减少36.48%。原因主要项目安排减少。

2018年,米脂县卫生和计划生育局支出预算为8046.13万元，包括人员经费和公用经费支出共7352.86万元，占支出总额91.38%；专项业务经费支出693.27万元，占支出总额8.62%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,米脂县卫生和计划生育局财政拨款收入预算为8046.13万元，较上年减少2.92%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是项目安排减少，其中专项资金列入部门预算的项目为693.27万元，较上年减少36.48%。原因主要是项目安排减少。

2018年,米脂县卫生和计划生育局财政拨款支出预算为8046.13万元，包括人员经费和公用经费支出共7352.86万元，占支出总额91.38%；专项业务经费支出693.27万元，占支出总额8.62%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,米脂县卫生和计划生育局一般公共预算拨款收入预算为8046.13万元，较上年减少2.92%，原因主要是项目安排减少，其中专项资金列入部门预算的项目为693.27万元，较上年减少36.48%。原因主要是项目安排减少。

2018年,米脂县卫生和计划生育局一般公共预算拨款支出预算为8046.13万元，包括人员经费和公用经费支出共7352.86万元，占支出总额91.38%；专项业务经费支出693.27万元，占支出总额8.62%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年米脂县卫生和计划生育局支出预算为8046.13万元，其中人员经费支出7166.8万元，较上年增加20.22%，原因是人员增加，正常调资。其中工资福利支出5601.28万元，较上年增加8.18%；原因是人员增加，正常调资。对个人和家庭补助支出1727.62万元，较上年减少27.32%；公用经费支出186.06万元，较上年增加5.7%，原因是人员增加；专项业务经费支出693.27万元,较上年减少36.48%。原因主要是项目安排经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。                                         

2018年“三公”经费预算23.03万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费8.06万元，（其中本级1.5万元，下属单位6.56万元）较上年减少0.96万元，减少10.64%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费14.97万元，较上年减少1.43万元，减少8.72%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算0万元，没变化，原因是没有安排相关支出。

2018年培训费预算2.2万元（其中本级1万元，下属单位1.2万元），较上年减少0.2万元，减少8.33%原因是厉行节约，减少开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算616.18万元,较上年预算增加37.26万元 ,增加6.05%。原因是公用经费及项目经费安排增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共134.55万元，其中政府采购货物类预算113.05万元、政府采购服务类预算1.5万元、政府采购工程类预算20万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县卫生和计划生育局

           2018年 2月14 日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2018年米脂县卫计局部门综合预算公开报表.pdf