米脂县审计局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

审计机关作为县政府的工作部门之一，主要职责是对县级财政收支进行审计监督，依法检查审计决定执行情况，协助有关部门查处相关经济案件，组织对社会审计组织的查证质量监督检查，实施内部审计的指导与监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，保障国民经济和社会健康发展。 

二、2018年年度部门工作任务

2018年全县审计工作要深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照审计全覆盖的要求，加大审计力度，创新审计方式，依法履行审计监督职责。对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况，以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，更好地发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进以法治国、推进廉政建设中的作用。

三、部门预算单位构成

米脂县审计局由米脂县审计局机关、米脂县经济责任审计办公室组成，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制9人、事业编制4人；实有人员26人，其中行政14人、事业12人。单位管理的退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位没有车辆，没有单价20万元以上的设备；2018年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款290.17万元，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年全年预算收入290.17万元，全部是一般公共预算拨款，较上年增加18.12万元，原因是人员工资正常晋升。

2018年全年预算支出290.17万元，较上年增加18.12万元，其中机关工资福利支出173.14万元，机关商品和服务支出19.21万元，对事业单位经常性补助97.82万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入290.17万元，较上年增加18.12万元，原因是人员工资正常晋升。

2018年财政拨款支出290.17万元，较上年增加18.12万元，其中机关工资福利支出173.14万元，机关商品和服务支出19.21万元，对事业单位经常性补助97.82万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款收入290.17万元，较上年增加18.12万元，原因是人员工资正常晋升。

2018年一般公共预算拨款支出290.17万元，较上年增加18.12万元，其中机关工资福利支出173.14万元，机关商品和服务支出19.21万元，对事业单位经常性补助97.82万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无固有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明

2018年三公经费预算为1.5万元，其中公务接待费1.5万元，与2017年持平；培训费无，较上年减少0.3万元，原因是我局今年无此项需求。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费为20.92万元，较2017年增长3.16万元，原因是机关运行费用增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共3.8万元，其中政府采购货物类预算3.8万元。

八、专业名词解释

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（二）项目支出：指我厅根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（三）机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

（四）三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

米脂县审计局2018年部门综合预算公开报表.xls

              米脂县审计局

               2018年2月14日