米脂县食品药品监督管理局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、组织实施国家和省市有关药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮服务环节食品安全监督管理的方针政策、法律、法规和规章；按照职责权限研究制定相关的实施办法、工作规划并监督实施。

2、负责餐饮服务许可及其监督管理和餐饮服务环节食品安全监督管理，监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范，开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测，发布餐饮服务环节食品安全监管有关信息。

3、依法承担保健食品生产、经营许可的有关工作，负责保健食品生产、经营的监督管理；监督实施保健食品生产经营质量管理规范，组织开展保健食品安全监测和评价，发布保健食品安全监管有关信息。

4、依法承担化妆品卫生许可的有关工作，负责化妆品卫生监督管理。

5、监督实施药品、医疗器械、药品包装材料法定标准；监督实施处方药与非处方药以及医疗器械产品分类管理制度；监督实施药品不良反应监测制度、配合实施医疗器械不良反应事件监测；监督实施药品生产、药品经营、医疗机构制剂、药品非临床研究和药物临床试验质量管理规范。

6、负责对药品、医疗器械、药品包装材料生产、经营和使用单位进行日常监督，按规定监督抽查药品、医疗器械和药品包装材料的质量。接受市局委托对药品零售连锁企业、医疗器械经营企业许可材料进行初审。

7、组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准及中药品种保护制度，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

8、监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品、戒毒药品及特种药械。

9、组织查处餐饮服务环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等在研制、生产、流通、使用方面的违法行为；负责本地区药品、医疗器械及保健食品广告刊播情况的检查和提请查处。

10、负责餐饮服务环节食品安全监管以及保健食品、化妆品卫生监管和药品监督管理有关的法规培训；组织实施执业药师资格制度

二、2018年年度部门工作任务

从今年开始，全面开展食品安全放心县创建活动，力争用1年左右的时间使我县食品安全水平大幅提升。改革和完善食品安全监管体制，整合食品安全监管人力资源，通过实施以奖代补的政策，在各镇设立食品安全监督管理所，配备专职工作人员，整合农业，质监，工商，卫生，药监，水利等部门的检测设备，检测人员，集中使用检测项目，建立全县统一的食品安全检测中心，统一制定检测计划，统一公布检测结果，为我县富硒食品工业发展和食品安全监管提供有力的技术支撑，加强食品安全市场力度监管，对食品安全中存在的问题采取针对性的措施，及时化解食品安全风险。

三、部门预算单位构成

米脂县食品药品监督管理局内设办公室、财务股、许可办证股、流通股、食品加工股、食品快速检测室、抽检股、食用农产品监管股八个职能科室。所属下属事业单位有米脂县食品药品稽查大队和各乡镇基层药检所。所属下属事业单位都是全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

米脂县药品监督管理局总人数108人，行政人员9人，事业人员90人，退休9人，遗属1人。其中行政编8个，事业编47个。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆.

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款945.88万元。

七、2018年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。

2018年全年收入预算945.88万元。收入预算数较上年增加17.91万元，增加原因为人员增多。

2018年全年支出预算945.88万元。支出预算数较上年增加17.91万元，增加原因为人员增多。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计945.88万元。2018年支出预算总计945.88万元，其中：基本支出880.88万元，包括工资福利支出742.07万元，日常公用经费37.25万元，对个人和家庭的补助支出101.56万元，项目支出65万元（含 乡镇药监所每所五万经费）。人员经费比去年增加33.03万元，增加原因是人员有所增多。公用经费比去年减少0.12万元，项目支出比去年减少20万元，减少原因是：厉行节约，减少开支。

支出按功能科目分类的明细情况。

支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

3、政府性基金预算支出情况。

无政府性基金预算支出安排

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营收支

5、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

（1）公务用车购置运行维护费6.97万元（其中本级4.98万，下属单位1.99万）。与2016年公务用车购置运行维护费预算6.99万元，比去年缩减-0.02%。

（2）公务接待费2.37万元，较上年减少0.02万元，减少-0.02%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

（3）2018年会议费预算0.5万元，2018年培训费预算0.5万元，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

6、机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行由于购买货物和服务的各项资金。

（2018年度本单位机关运行经费37.25万元，较去年减少0.02万元,减少原因是：厉行节约，减少开支。）

八、政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共32.6万元，其中政府采购货物类预算32.6万元。

九、2018年专项资金预算情况说明

部门管理的专项资金有食品检验经费60万元和基层药检所专项经费5万元。

十、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指我厅根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

米脂县食品药品监督管理局

2018年2月13日