米脂县旅游局

2018年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于旅游工作的法律、法规、规章、政策；拟订本县相关政策措施并组织实施。

（二）组织拟订全县旅游业发展的整体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，指导全县旅游景区（点）的规划、建设和质量等级评定；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游、引导旅游企业研发、生产、促销旅游产品。

（四）组织推行旅游行业标准化服务；监督各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准；申报县内国际、国内旅行社的设立及协助上级部门完成旅行社年检工作；指导各类宾馆、酒店的星级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

（五）认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作、依法监督管理全县旅游市场，查处违反旅游法规、规章的行为，规范旅游市场，优化旅游环境；受理旅游投诉案件，督促、检查旅游企业对投诉案件的处理，维护旅游者的合法权益。

（六）承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）抓规划引领，谋米脂全域发展

启动《米脂县全域旅游总体规划》编制工作，积极推进《万佛洞旅游建设规划》、《常氏庄园旅游规划》、《沙店战役遗址旅游规划》等旅游规划。

（二）抓品牌建设，打造景区新面貌

1、努力创建杨家沟国家AAAA级景区，高西沟、姜氏庄园、貂蝉山庄国家AAA级旅游景区。

2、成立米脂县杨家沟旅游发展公司。

3、启动李鼎铭纪念馆规划与建设。

4、推荐金龙大酒店、金泰大酒店评定三星级酒店。

（三）抓“厕所革命”，促景区形象提升

继续“厕所革命”，改建杨家沟旅游厕所3座，新建一座，新建李鼎铭故居、姬家峁兰花花文化园、李均沟芍药基地、杜聿明故居、沙店战役遗址、常氏庄园旅游厕所各一座，改建万佛洞旅游厕所一座。

（四）抓乡村旅游，促进农村产业融合

举办马家铺桃花摄影节、高西沟、柳家洼金秋采摘节。配合做好农村产业融合示范园的申报及建设相关工作。

（五）抓旅游宣传、积极举办各项活动

1、做好“陕北榆林过大年”米脂分会场各项工作。

2、召开附近省、市、县旅游产品交流推介会。

3、启动“旅游+写生基地”宣传活动。

4、进行米脂旅游形象大使选拔活动，比如“魅力米脂我代言”活动。

5、举办第三届全国唢呐展演活动。

6、举办一次杨家沟红色游山地自行车大赛。

7、规范县域旅游、交通标识牌。

三、部门预算单位构成

本单位的预算单位只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19.92万元，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

2018年本单位预算总额199200元，其中人员经费106400元，公用经费92800元。

（一）收支预算总体情况。

2018年,旅游局收入预算为19.92万元，全部为一般公共预算拨款预算。

2018年,旅游局支出预算为19.92万元，包括人员经费和公用经费支出共19.92万元，占支出总额100%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,米脂县旅游局收入预算为19.92万元，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是旅游局于2017年9月成立，2018年无一次性项目收入。

2018年旅游局支出预算总计19.92万元，其中：人员经费和公用经费支出19.92万元（包括工资福利支出10.64万元，商品和服务支出9.28万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,米脂县旅游局一般公共预算拨款为19.92万元，主要是2018年无一次性项目收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

A、因公出国（境）经费
　　2018年我局无出国安排计划，相应预算安排经费为零。

B、公务接待费
2018年预算安排为零。

C、其他交通费用　

因公务用车制度改革，我局现在无公务车，所以只有其他交通费用，主要用于下乡租车及公务运行租车，我局本着厉行节约的优良传统，节约成本。其他交通费用主要用于其开展旅游接待活动工作调研、精准扶贫脱贫攻坚等重点工作和执行日常公务活动等工作开展。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排9.28万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共2万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。 

    米脂县旅游局

              2018年 2 月 14日