米脂县物价局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）、宣传、贯彻执行国家价格法律、法规、和方针、政策以及省、市和县政府有关价格工作的决议、决策和管理措施。

（二）、组织、监督有关部门实施国务院、省、市政府及其价格部门制定的商品价格和收费标准，对国家和省、市级管理的有关商品价格和收费标准提出调整意见。

（三）、研究建立重要商品价格管理体制和市场价格调控机制；根据经济发展战略和经济体制改革的要求，提出价格总水平的调控目标和措施，并负责组织实施。

（四）、监测、预报市场价格动态，分析预测市场价格形势，定期通报价格指数变化情况，及时向县政府和上级价格主管部门报告市场价格的重要情况、问题，并提出处理意见。

（五）、负责全县价格监督检查工作，清理整顿乱收费；依法对县属有关部门、单位和乡（镇）人民政府执行价格法规、政策情况进行监督检查，处理价格违法行为；负责县级价格举报案件的查处；指导群众价格监督组织开展工作。

（六）、按照价格管理权限，制定、调整工农业主品价格、房地产价格、物业管理等经营服务性收费、部分行政事业性收费标准；负责餐饮业、汽车维修业价格、收费等级评定工作；管理行政事业性收费；核发、审验《收费许可证》；组织召开价格听证会。

（七）、接受司法部门委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受各方面委托，开展价格评估鉴定。

（八）、指导乡（镇）价格业务工作；指导企、事业单位和行业协会及重要商品交易市场的价格管理工作；协调有关部门之间及本县与其他县之间的价格关系；负责本县价格人员的培训。

（九）、负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究和经验交流。

（十）、承办县政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）、认真做好价格监测工作。进一步加大价格监测工作力度，扩大监测范围，完善监测制度，坚持监测报告制度，及时向上级价格部门和当地政府反馈价格变动情况。

（二）、加强全县行政事业性收费审验工作。进一步清费治乱减负，整顿规范市场价格秩序。

（三）、抓好价格调节基金的征收工作。努力做到应收尽收，增强价格调控能力，切实发挥好价格调节基金扶持生产、调控市场、稳定价格、补贴困难群体的作用。

（四）、要着力解决民生价费问题。继续抓好教育收费、医疗服务收费和药品价格、涉农涉企收费、市场价格等监督检查。

（五）、发挥好“12358”价格举报电话作用，加大价格违法案件查处力度，切实减轻群众负担。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

米脂县物价局机关行政编制4名。其中：局长1名，副局长2名，综合业务岗位1名，实有在职23人，退休7人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款249.15万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,米脂县物价局收入预算249.15万元,全部为一般预算财政拨款收入，预算支出249.15万元。

2018年,米脂县物价局支出预算为249.15万元。包括基本支出245.96万元，工会经费3.19万元,较上年增加9.13万元，增长原因主要为工资福利调整。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费支出232.83万元，日常公用经费13.13万元，日常公用经费的商品和服务支出主要用于日常办公用品的购买、及印刷、培训、水电等开支。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,米脂县物价局财政拨款收入预算为249.15万元，较上年增加3.8%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是项目安排增加，其中专项资金列入部门预算的项目为6万元，较上年增加100%。

2018年,米脂县物价局财政拨款支出预算为249.15万元，包括人员经费和公用经费支出共249.15万元，占支出总额100%；专项业务经费支出6万元，占支出总额100%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

（四）政府性基金预算支出情况。

本年度无政府性基金预算

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本年度无国有资本经营收支

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

  本单位2017年预算“三公”经费共计3.64万元，其中公务接待费2万元，同比无增减，接待批次68次，接待人数884人，公务接待费主要用于接待上级部门检查及本单位市场检查下乡等期间工作用餐；培训费1.64万元，同比下降0.36万元,减少原因为厉行节约，减少开支。今后，我单位会更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把后期开支控制在预算范围之内。

（七）机关运行经费安排情况。

安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行由于购买货物和服务的各项资金。

    本年机关运行经费预算13.13万元，其中包含办公费7.94万元，公务接待费2万元，工会经费3.19万元。上年为13.1万元，本年较上年增加0.03万元。

（八）政府采购情况。

本年度无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我厅开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指我厅根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县物价局

           2018年2月14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 米脂县物价局2018年部门综合预算公开报表.pdf