米脂县杜家石沟镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。

1.促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，依法规范农户承包经营承包土地调整审批程序，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加大投入，集约经营，做好农户承包经营者承包土地调整审批。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道就业，不断增加农民工资性收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保社会大局和谐稳定。健全信访维稳工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，认真落实镇领导接访和包案化解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。强化农村应急管理工作，提高突发事件处置能力。承担辖区内国土资源、司法行政、工商管理、市场监管、食品药品、商贸流通等职责。

4.强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好党委、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，石沟镇将全面贯彻落实党的十九大精神，以强烈的使命感和高度的责任感，统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，重点抓好以下工作：

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制56人，其中行政编制26人、事业编制30人；实有人员88人，其中行政20人、事业68人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备无。2018年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1031.8万元，政府性基金预算当年无拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,本单位收入预算为1031.8万元，较上年增加5.71%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是工资性收入增加，其中专项资金列入部门预算的项目为243.24万元，较上年增加0.05%。原因主要是增加了农村第一书记和扶贫工作队员的工作经费。

2018年,本单位支出预算为1031.8万元，包括人员经费和公用经费支出共788.56万元，占支出总额76.4%；专项业务经费支出243.24万元，占支出总额23.6%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,本单位财政拨款收入预算为1031.8万元，较上年增加5.71%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是工资性收入增加，其中专项资金列入部门预算的项目为243.24万元，较上年增加0.05%。原因主要是增加了农村第一书记和扶贫工作队员的工作经费。

2018年,本单位财务拨款支出预算为1031.8万元，包括人员经费和公用经费支出共788.56万元，占支出总额76.4%；专项业务经费支出243.24万元，占支出总额23.6%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本单位一般公共预算为1031.8万元，较上年增加5.71%，原因主要是工资性收入增加，其中专项资金列入部门预算的项目为243.24万元，较上年增加0.05%。原因主要是增加了农村第一书记和扶贫工作队员的工作经费。

2018年,本单位一般公共预算支出为1031.8万元，包括人员经费和公用经费支出共788.56万元，占支出总额76.4%；专项业务经费支出243.24万元，占支出总额23.6%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算10万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费1万元，较上年减少6.9万元，减少87%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要是严格执行公务用车使用规定。 2018年会议费预算3万元，较上年下降0.3%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算2万元，较上年增加100%，原因是加强业务人员技能培训，攻坚脱贫业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算62.14万元,较上年预算增加2.08万元 ,增加0.4%。原因是工会经费增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共19.4万元，均为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县杜家石沟镇人民政府

          2018 年 2  月  14 日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

石沟镇2018年部门综合预算公开报表.xls