米脂县龙镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、米脂县龙镇主要职责

1、全心全意为人民服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其它事项。

二、2018年年度工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”承上启下的关键之年，更是我镇打赢脱贫攻坚、成功实现脱贫“摘帽”的决胜之年。因此，我们要进一步明确目标任务，坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚统领全镇的工作，切实改进工作作风，奋力追赶超越，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以加强党的建设和农业产业结构调整为核心，以小城镇建设为重点，以增进民生福祉为目标，全面建成小康社会，努力建设“美丽、富裕、和谐”的新龙镇。

全镇经济社会发展的预期目标是:生产总值完成1.7亿元；增长5%；固定资产投资增长8%，达到1.2亿元；非公有制经济增加值达1.4亿元；农民人均可支配收入增长4%，达到11000元。

围绕上述工作思路与目标任务，我们将重点抓好以下几方面工作：

一是抓住乡村振兴战略机遇，全面实现脱贫退出。打赢脱贫攻坚战，实现全镇脱贫致富，11个贫困村脱贫退出，实现脱贫摘帽，不拖全县脱贫攻坚的后腿。持续加大主导产业扶持力度，一要把山地苹果作为壮大农村经济的主导产业、促进农民增收的主要抓手和改善生态环境的重要手段，以美丽乡村建设为契机，通过政策扶持，能人带动，积极引导外出务工人员返乡创业，鼓励有潜在发展能力的贫困户参与进来，形成依靠产业抓发展促脱贫的路子。二要以激发内生动力为基础，树立全社会合力脱贫攻坚的浓厚氛围，把“要我脱贫”改变为“我要脱贫”，树立“贫困可耻、脱贫光荣”的观念，开展“加强精神文明建设，发扬中华民族传统美德，宣扬诚实、孝道、勤劳、奋进，开展以争创脱贫攻坚先进村、基层党建先进村、产业发展先进村、美丽村庄村为主要内容，激发基层组织创先争优的热情。三要大力发展小杂粮种植，以黑石窑流域为基础，辐射带动周边村集中连片扩大种植规模，新建晋谷21号种植基地2000亩，地膜玉米种植基地2000亩。生猪存栏稳定在6000余头，羊存栏达到18000余只，小家禽出栏总量达到70000万余只。四要加强基础设施建设，争取杨正沟至李兴庄、龙峁至高庙山两条道路的升级工程开工建设。

二是以调整产业结构为主线，加快发展现代特色农业。一要抓住我县大力发展山地苹果产业的大好形势，2018年力争新增山地苹果1000亩，将山地苹果发展成为全镇农业主导产业。二要实施好两期世行项目，涉及李兴庄、郭家砭两个片区22个行政村，形成养殖、种植一条龙的循环产业新格局。三要积极发展小杂粮种植业，形成“一业主导、多种经营”农业产业化格局。四要加大农民实用技术和技能培训力度，提高农民致富能力；鼓励农村剩余劳动力外出务工或向第三产业转移，促进农民增收和富裕劳动力就业转移。

三是以解决民生问题为导向，加快构建平安和谐社会。一要认真落实党的各项惠民政策，下大气力改善民生，着力解决群众关心的现实问题。以基本养老、基本医疗、最低生活保障为重点，建立覆盖面广，受益群众多的社会保障体系，落实好农村“五保户”供养、农村新型医疗、城乡医疗救助、农村计划生育家庭奖励扶助政策。二要高度重视社会稳定工作，积极推进社会维稳体系、安全体系建设。切实加强社会治安综合治理工作，把矛盾控制在基层、把问题解决在基层、把安全监管在基层、把民心稳定在基层。三要坚持依法行政，提高全民守法意识和依法维权意识。加大信访事项的办理力度，认真接待和处置群众来信来访，确保全镇社会大局和谐稳定。

 四是以落实管党治党为基础，加快营造风清气正环境。一要牢固树立“党建领航、科学发展”的理念，切实加强党的执政能力建设和先进性、纯洁性建设，为龙镇科学跨越发展提供坚强有力的政治保证、组织保证和人才保证。二要强化基层组织建设，配好配强村两委班子；三要做好干部教育培训工作，优化党员队伍结构，提高党员干部队伍素质。四要把党风廉政建设摆在党建工作的重要位置，以惩治群众身边的腐败问题为切入点，全面落实党风廉政建设责任制，进一步健全完善教育和监督并重的惩治和预防体系。五要加强机关内部制度建设，严肃财经纪律，形成靠制度管人、管事的有效机制，确保领导干部廉洁从政。

五是以推进镇村改革为契机，确保基层政权根基牢固。一要全面完成撤村并支尾留工作，确保“撤得了、稳得住、能发展”。二要建立权力清单和责任清单制度，公开晒权晒责。三要严格执行“四议两公开”工作法，主动接受群众监督，让行政行为在阳光下运行。四要充分发挥纪检职能，实现对权力运行监督全覆盖。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制71人，其中行政编制37人、事业编制34人；实有人员103人，其中行政32人、事业71人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1361.19万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年经财政部门核定的预算收入为1361.19万元，支出预算为1361.19万元，部门总体收支较上年增加117.55万元，增长9.4%，主要是人员增加和扶贫一次性项目增项。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨金额1361.19万元，较上年增加117.55万元，主要是人员和一次性项目较去年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支为1361.19万元，与上年对比的增加117.55万元，为正常人员经费和一次性项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年政府一般公共服务支出534万元，群众文化支出113.68万元，其他社会保障和就业支出80.64万元，其他计划生育支出132.93万元，其他城乡社区公共设施支出5万元，其他农业支出169.47万元，对村民委员会和村党支部的补助支出319.99万元，公路和运输安全支出2万元，安全监管监察专项支出3.48万元，与去年相比，政府一般公共服务支出、群众文化支出、其他社保和就业支出、其他计生支出、其他农业支出共增加83.32万元，为人员正常增资，其他组织事务新增一次性扶贫项目、公路运输安全新增经常性项目较去年增加34.23万元，为新增项目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年部门“三公”经费预算：

1、因公出国（境）经费因无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
　  2、公务接待费：2018年预算安排3万元，较2017年预算安排3.7万元，减少0.7万元，

3、公务用车运行维护费：2018年预算安排5万元，较2017年预算安排5万元无变化。

根据往年支出情况本年度会议费安排4.7万元，培训费安排2万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本年度机关运行经费安排59万元，和上年保持不变.

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共9.4万元，其中政府采购货物类预算9.4万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县龙镇人民政府

          2018年2月14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2018年部门综合预算公开报表-龙镇.xls