米脂县杨家沟镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

今年，我镇将继续贯彻落实习近平总书记系列讲话精神和党的十九大精神，重点做好以下工作：　

（一）积极探索，勇于创新，实施“一抓五服务”党建工程。抓整体党建水平提升，服务红色旅游、服务精准脱贫、服务产业发展、服务宜居环境、服务社会民生。推动党建与中心工作深度融合，最大限度发挥基层党组织在决战脱贫攻坚中的战斗堡垒作用，激发广大党员在决胜全面小康行动中的引领带动力。

(二）实施党建引领服务群众“十个一”工程。即每个村建1个幸福园、建1个洗浴室、安装1个免费wifi、组建1个义务理发队等，着力解决这部分特殊困难群体最基本生活需求，真正让他们在小康路上不掉队有保障。

（三）发展壮大文化旅游产业。充分依托红色旅游资源优势，扩宽思路，坚持以杨家沟为中心，在配合县上抓好主景区建设的同时，加快在全镇布局乡村生活、民俗体验、农业采摘、特色花卉观赏等旅游景点。同时，围绕“吃、住、行、游、购、娱”六要素，按照党支部引领，群众参与、自主经营，市场化运作的模式，积极引导鼓励农民发展农家乐、小卖部、农家客栈等现代服务业，带动群众致富。

（四）进一步加强镇机关和村干部队伍建设，增强班子的凝聚力和战斗力，提高干部的工作水平。

（五）抓好民生普惠，提高群众幸福指数，完善服务手段，健全完善社会保障体系。全面落实养老保险、高龄补贴等各项救助政策，完善社会救助体系。

（六）做好县委县政府交办的其他工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门无下属单位，纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制26人、事业编制40人；实有人员82人，其中行政23人、事业59人，单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆（一辆公务用车，一辆垃圾清运车），无单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆、单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款991.46万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,本部门收入预算为991.46万元，较上年增加7.52%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员经费和项目经费增加。

2018年,本部门支出预算为991.46万元，包括人员经费和公用经费支出共797.87万元，占支出总额80%；项目经费支出193.59万元，占支出总额20%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,本部门财政拨款收入预算为991.46万元，较上年增加7.52%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员经费和项目经费增加。

2018年,本部门财政拨款支出预算为991.46万元，包括人员经费和公用经费支出共797.87万元，占支出总额80%；项目经费支出193.59万元，占支出总额20%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款收入预算为991.46万元，较上年增加7.52%，原因主要是人员经费和项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款支出预算为991.46万元，包括人员经费和公用经费支出共797.87万元，占支出总额80%；项目经费支出193.59万元，占支出总额20%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年本部门支出预算为991.46万元，其中人员经费支出740.46万元，较上年增加，原因是工资增加。其中工资福利支出678.6元，较上年增加8.3%；对个人和家庭补助支出61.86万元，较上年减少1.1%；公用经费支出57.41万元，较上年增加0.13%，原因是工会经费增加

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算10.8万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费3.9万元，与上年一致。

2018年会议费预算3.9万元，与去年一致。

2018年培训费预算2万元，与去年一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算57.41万元,较上年减少0.6%。原因是工会经费增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共10万元，均为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

       米脂县杨家沟镇人民政府

                      2018 年  2 月 14  日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表