米脂县交通运输局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

（二）按全市的规划拟定公路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并负责组织和监督实施，负责交通行业统计和信息引导。

（三）对国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输进行调控及公路客货运输管理工作，组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。

（四）指导交通行业体制改革和企业管理；维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。

（五）组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理和公路标志、标线的设置和管理。

（六）负责辖区内交通安全生产的管理工作。

（七）指导全县交通系统财务管理，负责国有资产管理；负责全县交通专项资金管理和使用；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业的认证和质量监督；组织交通系统内部审计工作。

（八）负责全县交通科技教育的发展与管理，组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通行业成人教育工作和交通科技工作的开展。

（九）负责局机关和直属单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设和股级干部管理工作；指导交通行业精神文明建设职工队伍建设。

（十）负责交通行业涉外工作，指导利用外资工作；管理公路交通涉及国家组织的有关事宜，开展国际交通经济技术合作与交流。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）佳米高速公路米脂段，米子路米脂县城过境线，枣坪至张岔公路改造，哈流咀至郭家砭公路改造工程，杨正沟至小李兴庄公路改造工程，原210国道城区段改造项目等重点项目的建设；

（二）“油返砂”整治工程及通村通组公路建设；

（三）农村通村公路的安全生命防护工程及通村公路完善工程；

（四）农村公路养护及通村网络路工程

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制91人，其中行政编制7人、事业编制84人；实有人员145人，其中行政15人、事业130人。单位管理的离退休人员33人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1666.93万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支情况

2018年,米脂县交通运输局收入预算为1666.93万元，其中局机关274.86万元，运管所666.73万元，地道站725.34万元。较上年增加3.54%，全部为一般公共预算拨款预算，增加原因主要是人员经费的增加，其中专项资金列入部门预算的项目为215.1万元，较上年增加2.43%。原因主要是道路养护人员工资。

2018年,米脂县交通运输局支出预算为1666.93万元，包括人员经费和公用经费支出共1451.83万元（局机关274.86万元，下属单位1176.97万元），占支出总额87.10%；专项业务经费支出215.1万元（其中道路养护经费200万元，道路养护人员工资15.1万元），占支出总额12.9%。

（二）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（三）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（四）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算7.98万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费3.98万元，较上年减少0.01万元，减少0.25%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费1.97万元，较上年减少0.02万元，减少1%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算0.4万元，培训费1.6万元，均与上年持平。

（五）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算19.36万元,主要保障局机关及各下属单位日常公务运行。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县交通运输局（办、室）

          2018 年 4月 12日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表