米脂县科学技术协会

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县科协是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，。其主要工作任务是：

（1）、贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》等法律法规和方针政策。拟定全县科普工作中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（2）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

（3）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（4）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（5）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（6）组织、指导并开展科学认证、科技咨询服务、推动科技成果向现实生产力转化。

（7）、开展民间的科学技术交流活动，推动科技工作者的交流与合作。

（8）、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（9）对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（10）、编辑出版学术、科普性简讯。

二、2018年年度部门工作任务

我单位在2018年度在以下五方面开展科普活动工作：（1）、深入开展青少年科普活动，培养青少年的科普意识.（2）、开展科技助力精准扶贫系列培训活动。（3）、认真组织 “科技之春”宣传活动。（4）组织开展“全国科普日”宣传活动。（4）、夯实科普阵地建设，加强科普宣传。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，我单位占有和使用国有资产305.66万元，其中流动资产0万元，固定资产305.66万元，在建工程、无形资产为0万元；资产负债合计决算0万元；净资产决算305.66万元，其中资产基金决算305.66万元。本部门预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆1辆，由中科协配发，单位自筹4.5万元；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款149.3万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,米脂县科学技术协会收入预算149.30万元，较上年增加8%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是扩大科普项目宣传、建设，其中专项资金列入部门预算的项目为24.9万元，较上年增加25%。原因主要是加大科普宣传力度，扩大科普宣传阵地。

2018年,米脂县科学技术协会支出预算为149.30万元，包括人员经费和公用经费支出共124.4万元，占支出总额83%；专项业务经费支出24.9万元，占支出总额17%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,米脂县科学技术协会收入预算为149.30万元，较上年增加8%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是扩大科普项目宣传、建设，其中专项资金列入部门预算的项目为24.9万元，较上年增加25%。原因主要是加大科普宣传力度，扩大科普宣传阵地。

2018年,米脂县科学技术协会支出预算为149.30万元，包括人员经费和公用经费支出共124.4万元，占支出总额83%；专项业务经费支出24.9万元，占支出总额17%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,米脂县科学技术协会一般公共预算拨款收入预算为149.30万元，较上年增加8%，原因主要是扩大科普项目宣传、建设，其中专项资金列入部门预算的项目为24.90万元，较上年增加25%。原因主要是加大科普宣传力度，扩大科普宣传阵地。

2018年,米脂县科学技术协会一般公共预算拨款支出预算为149.30万元，包括人员经费和公用经费支出共124.40万元，占支出总额83%；专项业务经费支出24.90万元，占支出总额17%。

支出按功能科目分类的明细情况。

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表））

4.支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

3、2018年米脂县科学技术协会支出预算为149.30万元，其中人员经费支出111.75万元，较上年增加4.8%，原因是人员工资经费增加。其中工资福利支出81.31万元，较上年增加25%；对个人和家庭补助支出30.44万元，较上年增加-0.96%；公用经费支出12.65万元，较上年增加4.8%，原因是人员工资经费增加；专项业务经费支出24.90万元,较上年增加25%，原因是加大科普宣传力度。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算0.5万元，较上年持平。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0.5万元，较上年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少0%，主要是严格执行公务用车使用规定，单位无公务车辆。

2018年会议费预算0万元，较上年下降0%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算0万元，较上年增加0%，原因是严格执行培训费管理办法。。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算12.65万元,较上年预算增加0.98万元 ,增加8.3%。原因是增加人员配置。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共4.5万元，其中政府采购货物类预算4.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

米脂县科学技术协会

2018年02月14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2018年米脂县科学技术协会部门综合预算公开报表.pdf