米脂县桃镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据《中共米脂县委办公室、米脂县人民政府办公室关于印发，{米脂县乡镇机构改革实施意见}的通知》<米办发{2016}2号文件精神，现将桃镇党政机关、内设机构和人员编制作如下规定。贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好各项工作。

二、2018年年度部门工作任务

优化投资环境，拉动民间投资增加，完成固定资产投资15600万元，其中民间投资较上年增长10%。完成全县粮食（玉米）生产功能区划定工作；农作物种植面积6.9万亩，新建山地苹果标准化示范园1900亩，辐射带动1900亩；农村居民可支配收入11389元；农产品监测样本水果30个，蔬菜（食用菌）140个；畜牧业产值0.51亿元；羊子饲养量41000只，生猪饲养量8700头，落实重点项目领导包抓制度，深入排查项目建设矛盾隐患，预防和减少不稳定因素，加大打击处置力度，确保项目落地建设。坚持教育优先发展战略，加大投入，治理校园周边环境，营造良好育人环境；严格“七长”责任制，辖区无义务教育适龄儿童辍学、失学；加强贫困户适龄人员技能培训，增强内生动力。配合县“八办两组”完成脱贫攻坚工作任务；完成县脱贫攻坚指挥部安排的各项工作任务，确保实现脱贫“摘帽”。公共文化服务年度任务完成率达到100%，群众文化活动不少于2次，举办文化乡土人才培训1次。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制55人，其中行政编制24人、事业编制31人；实有人员72人，其中行政26人、事业36人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，2018年部门预算安排购置车辆1辆.

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1199.47万元.

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年桃镇人民政府收入预算为1199.47万元，较上年增加62%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是拆乡并镇导致收入增加。

2018年,桃镇人民政府支出预算为1199.47万元，包括人员经费和公用经费支出共1066.38万元，占支出总额88%；专项业务经费支出160.55万元，占支出总额0.1%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,桃镇人民政府财政拨款收入预算为1199.47万元，较上年增加62%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是拆乡并镇导致收入增加，其中专项资金列入部门预算的项目为160.55万元，

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年桃镇人民政府一般公共预算拨款收入预算为1199.47万元，较上年增加62%，原因主要是拆乡并镇导致收入增加。

2018年,桃镇人民政府一般公共预算拨款支出预算为1199.47万元，包括人员经费和公用经费支出共1066.38万元，占支出总额80%；专项业务经费支出160.55万元，占支出总额0.1%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年桃镇人民政府支出预算为1199.47万元，其中人员经费支出1012.87万元，较上年增加1.9%，原因是拆乡并镇导致。其中工资福利支出8940万元，较上年增加0.18%；对个人和家庭补助支出42.14万元，较上年增加0.1%；公用经费支出53.51万元，较上年下降1%，原因是拆乡并镇导致；专项业务经费支出1万元,与去年持平。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算13.2万元，较上年持平降。公务接待费5万元，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费6万元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算1.5万元，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。但是在年终有可能增加，其未知会议可能多。

2018年培训费预算0.7万元，原因是加强业务人员技能培训，攻讦脱贫业务培训。但是在年终有可能增加，其未知培训费可能多。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算1199.47万元,较上年较上年增加1.9% 。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共16.44万元，其中政府采购货物类预算16.44万元。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

         米脂县桃镇人民政府

           2018年 2 月 14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表