一、部门主要职责

（一）领导全县共青团的工作。

（二）领导和指导青少年社会团体的工作；参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（三）参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。

（我）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

（五）负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理县青少年活动站。

（六）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，文化宣传活动和活动阵地建设，培育、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（七）负责全县青少年统战工作。

（八）负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展管理工作，筹集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”的有关工作。

（九）完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、组织开展“我的中国梦”、“学党史、知党情、跟党走”、“红领巾大讲堂”等主题教育实践活动。

2、加强与相关部门的协作，开展农村青年领头雁实用技能培训。

3、组织开展“我的中国梦-奋斗的青春最美丽”主题团日活动。

4、组织开展慰问农村留守儿童活动。

5、运用新媒体，加强青少年教育引领。

6、组织开展青少年法制教育活动。

7、完成县委、县政府交办的“三访五促”、“四城联创”、史志编纂、信息公开等其它工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

共青团米脂县委有行政编制4人，实有人员4人。

米脂县青少年活动站有事业编制6人，实有在职人员7人，退休人员3人。

米脂县少先队工作委员会办公室有事业编制1人，实有人员1人。

共计：15人【其中：在职11人，退休3人】

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年2月20日，本部门无公务车辆，无单价20万元以上的设备。

2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款130.32万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年公共预算拨款收入预算总计130.32万元，较2018年公共预算拨款收入预算总计118.55万元，增加11.77万元，增加9.93%，主要原因是2018年9月份新调入一名干部和全体干部工资的增长导致。

（二）财政拨款收支情况。

2019年支出预算总计130.32万元，【其中：机关运行经费11.26万元，工资福利支出119.06万元】，2018年支出预算总计118.55万元，【其中：机关运行经费11.03万元，基本支出118.55万元（包括工资福利支出94.05万元，对个人和家庭的补助支出13.47万元，日常公用经费11.03万元】，增加11.77万元，增加9.93%，主要原因是2018年9月份新调入一名干部和全体干部工资的增长导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年公共预算拨款收入预算总计130.32万元，较2018年公共预算拨款收入预算总计118.55万元，增加11.77万元，增加9.93%，主要原因是2018年9月份新调入一名干部和全体干部工资的增长导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费
　　2019年我委无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
　  B、公务接待费
　　2019年无预算安排，较2018年预算安排0.80万元，减少100%。
　　C、其他交通费用
　　因公务用车制度改革，我委现在无公务车，所以只有其他交通费用，用于下乡租车。2019年预算安排其他交通费用2.60万元，较2018年安排其他交通费用2.70万元，降低0.10万元，降低3.70%，其他交通费用主要用于保障团县委基层工作调研，开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益、“五老”队伍建设、关心下一代工作、精准扶贫等团委重点工作和执行日常公务活动等工作开展。

2019年会议费预算1.55万元，较上年没有增长，也没有下降，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行平衡。

2019年培训费预算1.12万元，较上年减少6.67%，原因是加强业务人员技能培训，脱贫攻坚业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算11.26万元,较上年预算增加0.23万元 ,增加2.08%。原因是2018年9月份新调入一名干部和全体干部工资的增长导致。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

          共青团米脂县委

           2019年2月20日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.2019年部门综合预算专项业务经费支出表

11.2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12.2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13.2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

14.2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

15.2019年部门整体支出绩效目标表

16.2019年专项资金整体绩效目标表

共青团米脂县委2019年部门综合预算公开报表（16张）.pdf