一、部门主要职责

米脂县史志办是全县党史宣传教育、征研和地方志资料征集、编纂工作的专门机构。主要职责是：征集、研究、编纂地方党史资料，开展党史宣传教育；负责组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，编纂地方志书、地方志综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；协调指导部门、乡镇的专业志编纂工作；规划建设地方志馆，积累各类文件资料。

二、2019年年度部门工作任务

党史工作

1.出版《中国共产党米脂历史》一、二卷本。

2.收集编撰地方党史专题资料两篇。

3.完成省、市党史研究室下达的各项工作任务。

4.扎实搞好党史宣传教育并有创新。

5.积极争取经费编纂出版《米脂革命遗址》。

地方志工作

1.完成二轮续修《米脂县志》初稿编纂，召开复审会议。

2.编纂出版《米脂年鉴》（2018年）。

3.做好米脂党史地方志微信公众号的管理维护。

4.积极争取经费开展名村影像志的拍摄。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制6人、事业编制2人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款115.24万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,中共米脂县委史志办公室收入预算115.24万元，较上年减少1.3%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是办公经费科学合理控制，其中专项资金列入部门预算的项目为20万元，专项业务经费支出20万元,与上年持平,原因是单位常规业务开展需求部门项目科目预算无变化。

2019年,中共米脂县委史志办公室支出预算115.24万元，包括人员经费和公用经费支出共95.24万元，占支出总额83%；专项业务经费支出20万元，占支出总额17%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,中共米脂县委史志办公室收入预算115.24万元，较上年减少1.3%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是办公经费合理控制，其中专项资金列入部门预算的项目为20万元，专项业务经费支出20万元,与上年持平,原因是单位常规业务开展需求，部门项目科目预算无变化。

2019年,中共米脂县委史志办公室支出预算115.24万元，包括人员经费和公用经费支出共95.24万元，占支出总额83%；专项业务经费支出20万元，占支出总额17%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,中共米脂县委史志办公室一般公共预算拨款收入预算为115.24万元，较上年减少1.3％，原因主要是办公经费科学合理控制，其中专项资金列入部门预算的项目为20万元，专项业务经费支出20万元,与上年持平,原因是单位常规业务开展需求部门项目科目预算无变化。

2019年,中米脂县委史志办公室一般公共预算拨款支出预算为115.24万元，包括人员经费和公用经费支出共95.24万元，占支出总额83%；专项业务经费支出20万元，占支出总额17%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019年115.24支出预算为115.24万元，其中人员经费支出82.57万元，较上年减少20%，原因是合理压减控制人员经费支出。其中工资福利支出67.7万元，较上年增加2.9%，原因是调整机关工作人员待遇；对个人和家庭补助支出0.84万元，较上年无变化；公用经费支出12.67万元（包含工会经费1.93万元），较上年下降3%，原因是三公经费减少；专项业务经费支出20万元,与上年持平,原因是单位常规业务开展需求部门项目科目预算无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算0万元，较上年无变化。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少无变化。

2019年会议费预算0万元，较上年下降100%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算0.5万元，比较上年增加100％，变化原因是加强业务人员技能培训，推动部门业务发展。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算115.24万元,较上年预算减少22.55万元 ,减少16%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

说明“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

          中共米脂县委史志办公室

         2019 年 02月20日

 2019年史志办预算公开表（16张）.pdf