一、部门主要职责

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部会议。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

   二、2019年年度部门工作任务

2019年县政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，在县委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕我县改革发展中的重大问题和人民群众关心关注的民生问题，凝聚力量，主动履职，努力为建设“宜居宜业宜游特色米脂”和“更高质量小康米脂”做出新的更大贡献。

（一）、召开一次全委会及四次常委会；

（二）、各专委会开展视察调研活动；

（三）、大力帮扶助解民困。要把脱贫“摘帽”作为一项重要政治任务狠抓落实，健全完善政协委员联系群众、服务群众工作机制，广泛动员组织政协委员深入乡村社区和困难家庭，竭力助解民困民忧民难。

（四）、加强委员队伍建设。扎实开展委员学习培训，丰富学习培训形式，不断提高委员参政议政能力。

（五）、搜集文史资料，编辑出版文史之十二；定期出版四期《米》杂志。

（六）、《政协志》出版工作。

   三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级预算。

县政协办事机构设为办公室、提案法制委员会、财经农村工作委员会、文史科教委员会、综合研究室，属全额拨款的行政单位，无部门基层预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有在职人员34人，其中行政人员29人，事业人员5人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款529.01万元，无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,县政协机关收入预算为529.01万元，较上年增加3.4%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是增加项目经费及公用经费的增长，其中专项资金列入部门预算的项目为80.30万元，较上年增长14%。原因主要是本年增加了培训经费的预算。

2019年,县政协机关支出预算为529.01万元，包括人员经费和公用经费支出共448.71万元，占支出总额85%；专项业务经费支出80.30万元，占支出总额15%。

（六）财政拨款收支情况。

2019年,县政协机关财政拨款收入预算为529.01万元，较上年增加3.4%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是增加项目经费及公用经费的增长，其中专项资金列入部门预算的项目为80.30万元，较上年增加14%。原因主要是培训经费的下拨。

2019年,县政协机关财政拨款支出预算为529.01万元，包括人员经费和公用经费支出共448.71万元，占支出总额85%；专项业务经费支出80.30万元，占支出总额15%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,县政协机关一般公共预算拨款收入预算为529.01万元，较上年增加3.4%，原因主要是增加项目经费及公用经费的增长，其中专项资金列入部门预算的项目为80.30万元，较上年增长14%。原因主要是本年增加了培训经费的预算。

2019年,县政协机关一般公共预算拨款支出预算为529.01万元，包括人员经费和公用经费支出共448.71万元，占支出总额85%；专项业务经费支出80.30万元，占支出总额15%。

（七）支出按功能科目分类的明细情况。

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

（八）支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

    2019年县政协机关支出预算为529.01万元，其中人员经费支出342.83万元，较上年降低了6.8%，原因是没有预算退休人员经费。公用经费支出105.88万元，较上年增长了44%，原因是县政协办公场所的搬迁，增长了公用经费的预算；专项业务经费支出80.30万元,较上年增长14%,原因是培训经费经费的预算和米杂志工作经费的增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本机关无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本机关无国有资本经营预算拨款收支。

（九）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算16.6万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费5.0万元，较上年减少0.8万元，减少13.8%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费11.6万元，较上年减少0.2万元，降低1.7%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2019年会议费预算34.3万元，较上年减少了1.0万元，降低了2.9%，主要是减少会议，厉行节约。2019年培训费预算8万元，较上年增加100%，原因是为了加强委员能力培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算105.88万元,较上年预算增加了32.46万元 ,增长30.65%。原因是本机关办公场所的搬迁变化，增加了经费的支出预算。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

         米脂县政协

           2019年 2月 20 日

（米脂县政协）2019年部门预算公开表（16张）.pdf