一、部门主要职责

米脂县档案局成立于1958年。是对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡（镇）的档案业务工作的专门机构。档案馆具有积累和管理国家档案财富、传播档案信息为社会服务、提供原始凭证维护历史真实面貌、承担宣传教育等四大社会职能。

二、2019年年度部门工作任务

1、档案数字化。

2、对部门、单位的档案业务指导。

3、续编《档案实例汇编》，做好档案信息化建设。

4、完成档案的接收、征集工作，做好档案安全管理工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款205.46万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年公共预算拨款收入预算总计205.46万元，较2018年公共预算拨款收入预算总计217.11万元，减少11.65万元，减少5%，主要原因是2019年人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年支出预算总计205.46万元，【其中：机关运行经费13.74万元，基本支出142.46万元（包括工资福利支出132.31万元，日常公用经费13.74万元】项目支出63万元。2018年支出预算总计217.11万元，【其中：机关运行经费13.74万元，基本支出157.11万元（包括工资福利支出129.37万元，日常公用经费13.74万元，项目支出60万元（档案保管维护费经费）】，较2019减少11.65万元，减少5%，主要原因是2019年人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年公共预算拨款收入预算总计205.46万元，较2018年公共预算拨款收入预算总计217.11万元，减少11.65万元，减少5%，主要原因是2019年人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出
201	一般公共服务支出	205.44	128.7	13.74	63
20123	档案事务	205.44	128.7	13.74	63
2012601	行政运行	142.44	128.7	13.74
2012602	一般行政管理事务	28			28
2010604	档案馆	63			63

 

相比2018年预算支出减少，主要是人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

经济科目编码	经济科目名称	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出
50101	工资奖金津补贴	128.72	13.74	63
50102	社会保障缴费	110.88
50103	住房公积金	2.83
50201	办公经费	7.51	3.59
50203	培训费		9.58	28
50205	委托业务费		0.57
50208	维修费			30
50209	其他商品与服务支出			2
50501	工资福利支出			3
59999	其他支出		7.5

相比2018年预算支出减少，主要是人员经费减少。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况。其中培训费0.57万元，因公出国（境）费用没有安排预算。本年减少原因控制公务接待费用，简化公务接待。加强对公务车辆的管理，用车必须得到公车办批准。

（六）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费安排13.47万元。与2018年安排的机关运行经费13.47万元，无变化。

（七）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

                                    米脂县档案局

                                     2019年2月20日

      （档案局）2019年部门预算公开表.xls