一、部门主要职责

（一）宣传贯彻《人口与计划生育法》及国家其他相关法律法规，推动人口与计划生育工作。

（二）组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

（三）开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

（四）实施生育关怀行动，建立计划生育困难家庭关怀关爱长效机制，兑现落实各项计划生育家庭奖励扶助、优生优惠政策，为育龄群众提供生产、生活、生育服务。

（五）推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求、依法维护群众的合法权益。

（六）做好计划生育家庭系列保险落实工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

（七）整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色品牌项目。

（八）推动人口和计划生育工作的对外交流与合作。

（九）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记、李克强总理关于人口计生工作的重要指示、批示精神，紧紧围绕党中央赋予计生协的“政策宣传、生殖健康咨询服务、计划生育帮扶、权益维护和流动人口服务”六项重点任务，最新实践成果凝聚共识，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，团结引领广大育龄群众和计生家庭听党话、跟党走。

（二）强化宣传，积极营造良好舆论氛围。抓住“3.8”妇女节、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病防治日等重要节日，因地制宜，开展群众喜闻乐见的宣传服务活动，讲好身边故事，传播好协会声音，大力倡扬社会主义核心价值观，弘扬先进正能量。

（三）紧紧围绕关怀计划生育特殊困难家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长和关怀基层计生工作者“五关怀”对象开展活动，把党和政府的温暖送入千家万户。

（四）开展“生育关怀携手行—计生家庭创业发展行动”，通过实施生育关怀创业项目，建立生育关怀示范基地，培育生育关怀致富典型等，努力打造生育关怀特色品牌。

        （五）深入实施榆林市计生协青春健康工作五年规划，在学校、家庭和社区整体推进青春健康教育。加强专家和师资队伍建设。帮助青少年了解和掌握生殖健康知识与心理健康知识，树立正确的世界观、人生观和价值观，顺利度过人生的迷茫期和逆反期。

（六）围绕“文明、健康、优生、致富、奉献”内容，深入开展计生幸福家庭创建活动，大力弘扬夫妻和睦、尊老爱幼、邻里互助、爱岗敬业、勤劳奉献等传统美德，推动男女平等、优生优育优教文明理念深入千家万户。

（七）加强协会自身建设，抓规范，抓提升，加强流动人口计生协建设，推进计生基层群众自治。健全村（居）“两委领导负总责，协会承做当骨干，依法建章定制度，群众参与做主人”的工作机制。

（八）加强计生协队伍思想建设，提振计生协干部的精气神。坚持问政于民、问需于民、问计于民，杜绝形式主义、形象工程，实实在在为育龄群众和计生家庭办实事、办好事，努力建设一支讲文明、懂礼仪、重形象、求实效，适应新时期、融入新常态的高素质干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即：米脂县计划生育协会（本级）

四、部门人员情况说明

本单位属参照公务员法管理事业单位，截止2018年底，本部门人员编制4人，实有人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款131.26万元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,米脂县计划生育协会收入预算为131.26万元，较上年增加64%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是专项资金的增加和人员经费的工资正常晋升、养老保险经费测算，其中专项资金列入部门预算的项目为90万元，较上年增加50%。原因主要是增加了关爱女孩行动基金和幸福家庭创建经费。

2019年,米脂县计划生育协会支出预算为131.26万元，包括人员经费和公用经费支出共41.26万元，占支出总额31.4%；专项业务经费支出90万元，占支出总额68.6%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,米脂县计划生育协会财政拨款收入预算为131.26万元，较上年增加64%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是专项资金的增加和人员经费的工资正常晋升、养老保险经费测算，其中专项资金列入部门预算的项目为90万元，较上年增加50%。原因主要是增加了关爱女孩行动基金和幸福家庭创建经费。

2019年,米脂县计划生育协会财政拨款支出预算为131.26万元，包括人员经费和公用经费支出共41.26万元，占支出总额31.4%；专项业务经费支出90万元，占支出总额68.6%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,米脂县计划生育协会一般公共预算拨款收入预算为131.26万元，较上年增加64%，原因主要是专项资金的增加和人员经费的工资正常晋升、养老保险经费测算，其中专项资金列入部门预算的项目为90万元，较上年增加50%。原因主要是增加了关爱女孩行动基金和幸福家庭创建经费。

2019年,米脂县计划生育协会一般公共预算拨款支出预算为131.26万元，包括人员经费和公用经费支出共41.26万元，占支出总额31.4%；专项业务经费支出90万元，占支出总额68.6%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019年米脂县计划生育协会支出预算为131.26万元，其中人员经费支出31.44万元，较上年增加25%，原因是工资正常晋升和养老保险经费测算。其中工资福利支出31.44万元，较上年增加25%；公用经费支出9.82万元，较上年下降0.01%，原因是工会经费降低；专项业务经费支出90万元,较上年增加50%,原因是增加了关爱女孩行动基金和幸福家庭创建经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算0万元，较上年无比较。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，现无公务用车。

2019年会议费预算0万元，较上年下降100%，原因是严格执行会议费管理办法，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算1万元，较上年相同，原因是加强业务人员技能培训。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算9.82万元,较上年预算减少0.01万元 ,减少0.01%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费.

 2019年部门预算公开表（16张）.xls

          米脂县计划生育协会

           2019年 02月 20日