米脂县水务局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水野生动物保护实施条例》等法律法规。拟定全县水利、防洪、渔业工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划。

　　（二）、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。

　　（三）、拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织指导和监督节约用水工作。

　　（四）、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

二、2019年年度部门工作任务

一、工作思路

2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央乡村振兴战略，围绕县委、县政府各项决策部署和中心工作，切实加强防汛抗旱工作，积极争取足额储备项目，加快推进水利项目建设，推进水生态文明建设，深化河长制等重点领域水利改革，全面加强水政水资源管理，提高水利综合保障能力，努力实现水利事业新发展。

二、重点工作计划

全年实施4项重点水利工程，完成国家投资3000万元。

1、治理水土流失面积28平方公里，除险加固中型以上病险淤地坝15座。

2、农村饮水安全巩固提升工程。计划巩固提升10处，进一步巩固提升我县农村饮水安全保障水平，完成脱贫指标任务。

3、国家水土保持重点建设工程。实施项目区小流域综合治理任务10平方公里。

4、无定河防洪治理工程。完成无定河防洪堤防2km。

5、扎实开展脱贫攻坚工作。加强水利项目扶贫实施力度，全力助推水利精准扶贫，加强对结对帮扶工作的组织和领导，确保帮扶工作有序稳步开展。

6、认真完成好县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制243人，其中行政编制9人、事业编制234人；实有人员285人，其中行政13人、事业272人。单位管理的离退休人员145人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆13辆(含6辆防汛洒水车)，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3638万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

水务局本级预算收入1374.36万元，预算支出1374.36万元。基本支出241.76万元，其中：人员经费支出218.97万元，日常公用经费22.79万元。项目预算支出1132.6万元，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是2019年新增三县供水项目县上配套1000万元。

　　下属事业单位预算收入总额2263.64万元，预算支出2263.64万元。基本支出2181.64万元，其中：人员经费2104.17万元；日常公用经费77.47万元；项目支出82万元。原因主要是水资办今年新增地下水取水工程普查登记和水资源综合利用规划经费60万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,水务系统财政拨款收入预算为3638万元，较上年增加637.17万元，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是项目支出增加，人员经费和公用经费与去年相比基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,水务局一般公共预算拨款收入预算3638万元，包括人员经费和公用经费支出共2423.4万元，占支出总额66.6%；项目支出1214.6万元，占支出总额33.4%。

2、支出按功能科目分类、经济科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类和经济科目分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，基本支出与去年相比基本持平，而项目支出和去年相比增加77%，主要在于今年项目增多。

2019年我系统支出预算为3638万元，其中人员经费支出2323.14万元，较上年减少420.35，原因是从2019年1月1日起所有退休人员工资关系都转出至社保中心。公用经费支出100.26万元，较上年下降2.58万元，原因是今年有退休人员的就不再预算经费；专项业务经费支出1214.6万元,较上年增加1060.1万元,原因是项目增多。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算13万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费5.8万元，较上年减少0.2万元，减少3%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2万元，主要是事业单位公车改革，公务车辆减少。2019年会议费预算0万元，较上年无变化；2019年培训费预算2.2万元，较上年增加0.2万元，原因是加强防汛山洪灾害演练培训。我单位会会更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位2019年预算公用运行经费100.26万元。比2018年减少2.58万元，增减变动原因合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，实行厉行节约，严格控制开支。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4.34万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算4.34万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

          米脂县水务局

           2019年2 月 22 日

附件：1.部门预算公开表.pdf