一、部门主要职责

米脂县文体广电局是主管全县文化、文物、旅游、广电、体育、新闻出版工作的政府职能部门，贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版、体育工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版、体育工作的政策、规定和措施。

二、2019年年度部门工作任务

（一）文化方面

1、办好2019春节活动，组织开展米脂高邮非遗文化交流展演。结合“陕北榆林过大年”活动，举办中国·米脂第三届窑洞古城国际民俗摄影节。

2、加快构建公共文化服务体系，做好图书馆、文化馆（站）免费开放工作，推动基层综合文化服务中心建设，启动米脂文化艺术中心建设前期工作；

    3、加强娱乐场所以及演出市场管理工作，进一步规范网吧经营秩序。推动建设基层“扫黄打非”示范点，开展以打击非法出版物为重点的“扫黄打非”专项行动，努力净化出版物市场。

4、以推进国家级陕北文化生态试验区建设为重点，加强非物质文化遗产保护传承，完成非遗中心（展示馆）建设，启动唢呐传习所、剪纸传习所等传承场所建设。组织开展唢呐、秧歌、剪纸、民歌等非遗项目培训，打造一台具有米脂特色的非遗精品节目展演。积极开展省、市级非遗项目申报工作，做好非遗项目进校园活动。

5、进一步加强米脂文化对外交流，着力推动米脂吹打乐团提升发展和市场化运作，扩大米脂文化的影响力，促进米脂文化产业发展。

6、举办讲好“米脂故事”有奖征文活动。

（二）体育方面

1、加强体育基础设施建设，继续实施体育健身器材安装工程；推动全民健身事业和竞技体育发展，参加省市各类体育竞赛，举办各类群众体育活动，开展体质测试、社会体育指导员培训活动。

2、举办第二届中国.米脂陕西杨家沟山地红色马拉松公开赛。

3、举办首届中国.米脂国际背婆姨大赛。

4、举办第二届榆林树山山地自行车挑战赛。

（三）文物方面

1、组织开展窑洞古城、万佛洞石窟、常氏庄园、李鼎铭陵园故居第八批国家重点文物保护单位申报工作。

2、启动实施杨家沟一期保护修缮工程，做好杨家沟红色旅游项目前期工作；配合做好杨家沟“老屋拯救行动”特色村落保护项目。依托革命旧址建设杨家沟窑洞文化创意产业孵化园。

3、完成米脂婆姨展馆、李自成纪念馆布展设计工作。争取资金，力争启动民俗博物馆主体建设。

4、完成姜氏庄园东寨墙抢救性维修工程，积极争取资金，力争启动寨门甬道加固、马厩维修等项目。

5、实施窑洞古城26个立项院落中部分院落维修工程，做好窑洞古城文物保护及旅游开发项目前期工作，完成《窑洞古城志》编纂工作。

6、完成万佛洞石窟、李鼎铭陵园故居安防工程，马明方旧居、刘澜涛旧居维修及布展设计工程；启动常氏庄园抢救性维修工程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制113人，其中行政编制9人、事业编制104人；实有人员164人，其中行政19人、事业145人。单位管理的离退休人员xx人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1915.28万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,部门收入预算为2117.3万元，较上年增加27.55%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是单位有新增人员，其中专项资金列入部门预算的项目为64万元，较上年减少47%。原因主要是一次性项减少。

2018年，部门支出预算为2117.3万元，包括人员经费和公用经费支出共2053.3万元，占支出总额96%；专项业务经费支出64万元，占支出总额4%。

2019年,部门收入预算为1915.28万元，较上年减少10%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是退休人员移交养老经办中心，其中专项资金列入部门预算的项目为174万元，较上年增加171%。原因主要是春节文化娱乐活动列入年初预算。

2019年,部门支出预算为1915.28万元，包括人员经费和公用经费支出共1741.28万元，占支出总额90%；专项业务经费支出174万元，占支出总额10%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,部门财政拨款收入预算为1915.28万元，较上年减少10%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是退休人员移交养老经办中心，其中专项资金列入部门预算的项目为174万元，较上年增加171%。原因主要是春节文化娱乐活动列入年初预算。

2019年,部门财政拨款支出预算为1915.28万元，包括人员经费和公用经费支出共1741.28万元，占支出总额90%；专项业务经费支出174万元，占支出总额10%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,部门一般公共预算拨款收入预算为1915.28万元，较上年减少10%，原因主要是退休人员移交养老经办中心，其中专项资金列入部门预算的项目为174万元，较上年增加171%。原因主要是春节文化娱乐活动列入年初预算。

2019年,部门一般公共预算拨款支出预算为1915.28万元，包括人员经费和公用经费支出共1741.28万元，占支出总额90%；专项业务经费支出174万元，占支出总额10%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

[按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）]

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019年部门支出预算为1915.28万元，其中人员经费支出1663.78万元，较上年减少10%，原因是退休人员移交养老经办中心。其中工资福利支出1580.77万元，较上年增加2%；对个人和家庭补助支出83.01万元，较上年减少10%；公用经费支出77.5万元，较上年下降1%，原因是机构改革；专项业务经费支出174万元,较上年增加171%,原因是春节文化娱乐活动列入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算20万元，其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费8.4万元，较上年减少0.1万元，减少1%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费8.8万元，较上年增加2.3万元，主要是中央配套地方文化专用演出车辆。

2019年会议费预算2.8万元，较上年下降26%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算0万元，较上年增加0%，原因是加强业务人员技能培训，攻讦脱贫业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算23.27万元,较上年预算增加0万元 ,减少0%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

如不涉及，说明“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

          米脂县文体广电局

          2019年2月18日

附件：部门预算公开表.xls 

文体局项目预算绩效.xlsx